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广西壮族自治区民政厅2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

2019-02-22 10:06     来源:广西壮族自治区民政厅     作者:陈云川
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广西壮族自治区民政厅2019年部门预算

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况 

第二部分:广西壮族自治区民政厅2019年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分:广西壮族自治区民政厅2019年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

 

第一部分:自治区民政厅概况

  2018年机构改革后,优抚、安置、救灾、医疗救助、老龄事业等工作不再由自治区民政厅负责。但由于目前相关部门尚未批复自治区民政厅新的“三定”方案,且自治区财政厅批复的2019年自治区民政厅部门预算仍包含机构改革前由民政厅负责的优抚、安置、救灾、医疗救助、老龄事业等预算,所以此次自治区民政厅概况仍按机构改革前的主要职能和机构设置情况进行公开。

  一、主要职能

  (一)拟订全区民政事业发展规划和政策,起草有关地方性法规、规章草案,并组织实施和监督检查。

  (二)依法承担对社会团体、民办非企业单位、基金会的登记管理和监察责任。

  (三)拟订全区优抚政策,负责优抚对象的优待、抚恤、补助工作;负责退役伤残军人和国家机关工作人员的残级评定;负责烈士褒扬工作;承担自治区拥军优属拥政爱民工作领导小组的日常工作。

  (四)负责全区退役士兵、复员干部、军队移交地方管理的离退休干部和军队无军籍退休退职职工的接收安置工作。

  (五)拟订全区救灾减灾工作政策,负责组织、协调全区的救灾工作,组织自然灾害救助应急体系建设,负责管理并统一发布灾情,管理、分配救灾款物并监督使用,组织、指导救灾捐赠,承担自治区抗灾救灾工作领导小组的日常工作。

  (六)牵头拟订全区社会救助规划、政策和标准,健全城乡社会救助体系,负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作。

  (七)拟订全区城乡基层群众自治建设和社区建设政策,指导全区城乡社区服务体系建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。

  (八)拟定全区行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法;负责乡镇以上行政区域的设立、撤销、命名、更名、政府驻地迁移、行政区域界线变更的审核报批工作;负责地名管理,承办重要的自然地理实体和办境地名命名、更名的审核报批工作;组织和指导省、县、乡三级行政区域界线的勘定和管理工作。

  (九)负责全区社会福利事业和福利彩票管理工作。指导全区社会慈善、社会捐助、群众互助等社会扶助活动,促进慈善事业发展。指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。

  (十)拟订全区婚姻管理、儿童收养和殡葬管理的政策,负责推进婚俗和殡葬改革,指导婚姻、收养、殡葬、救助服务机构管理工作。指导全区儿童福利体系建设工作,指导全区儿童福利设施(其中包括儿童福利院和综合福利院内设的儿童部)管理服务;负责孤儿保障、受艾滋病感染儿童保障、困境儿童分类保障,以及留守儿童关爱保护工作,组织实施孤残儿童“明天计划”等救助项目;指导全区未成年人社会保护工作;督促指导全区未成年人救助保护中心服务管理工作。

  (十一)会同有关部门按规定拟订全区社会工作发展规划、政策和职业规范,推进全区社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

  (十二)承办自治区人民政府交办的其他事项。

  二、机构设置情况

  (一)自治区民政厅机关机构设置情况。根据《自治区人民政府办公厅关于印发广西壮族自治区民政厅主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(桂政办发〔2010〕137号)、《自治区机构编制委员会关于设立自治区民政厅信访处的批复》(桂编办复〔2014〕20号)和《自治区编办关于自治区民政厅内设机构调整的批复》(桂编办复〔2017〕82号)精神,自治区民政厅内设机构有:办公室、法制处(行政审批办公室)、社会组织管理局(社会工作处)、优抚处(自治区拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室)、退伍军人和军队离退休干部安置办公室、救灾处(自治区减灾委员会办公室)、社会救助局、基层政权和社区建设处、区划地名处、社会福利和慈善事业促进处、社会事务处、规划财务处、人事处、信访处、机关党委、离退休人员工作处。另有自治区纪委、自治区监察委派驻民政厅纪检监察组,代管自治区老龄工作委员会办公室。

  (二)自治区民政厅所属事业单位情况。根据《自治区编制机构编制委员会关于自治区民政厅所属事业单位清理规范意见的通知》(桂编〔2013〕124号)和《自治区机构编制委员会关于设立广西壮族自治区低收入居民家庭经济状况核对中心的批复》(桂编〔2013〕45号)精神,自治区民政厅所属事业单位共21个,其中,参公事业单位2个:自治区地名档案馆、自治区军队离退休干部安置服务中心;非参公事业单位19个:自治区民政厅机关服务中心、自治区民政政策研究中心、自治区民政干部培训中心、自治区荣誉军人康复服务中心、自治区荣誉军人康复医院、自治区德胜社会福利院(广西儿童福利院)、自治区烈士陵园、自治区减灾中心(自治区捐助接收工作站)、自治区低收入居民家庭经济状况核对中心(广西民政信息中心)、广西福利企业服务中心、自治区北海复退军人医院(广西北部湾精神病医院)、自治区拉浪林场(广西救助服务指导中心)、自治区假肢康复中心(自治区康复辅具中心)、自治区北海福利综合服务中心、自治区军队离退休干部桂林服务站、广西社会福利服务中心、广西福利彩票发行中心(一级预算单位)、自治区福利企业总公司、广西老年报社。

  三、自治区民政厅编制和人员构成现状

  (一)人员编制情况

  自治区机构编制委员会办公室核定我厅所属各行政事业单位编制人数719人,其中:行政编制为114人,自治区纪委派驻编制6人,事业编制为574人,后勤控制数25人。

  (二)人员构成情况

  自治区民政厅实有人数1735人,按人员结构分类:一是编内实有在职人数571人,其中行政实有人数116人、  参公事业编在职实有人数21人、后勤服务事业编在职实有人数2人、后勤服务控制数在职实有人数9人、 事业实有人数423人;二是离退休人员合计603人,其中:离休人数10人、退休人数593人;三是机关后勤控制数控制数内新聘人员3人;四是“两新”组织党建工作组织员6人;五是编外在职人员实有人数552人。

  四、部门预算单位构成
  部门预算单位构成名单.docx

 

  第二部分:自治区民政厅2019年部门预算报表
 

  一、部门收支总表
  部门收支总表.docx

  二、部门收入总表
  部门收入总表.docx

  三、部门支出总表
  部门支出总表.docx

  四、财政拨款收支总表
  财政拨款收支总表.docx

  五、一般公共预算支出表
  一般公共预算支出表.docx

  六、一般公共预算基本支出表
  一般公共预算基本支出表.docx

  七、一般公共预算“三公”经费支出表
  一般公共预算“三公”经费支出表.docx

  八、政府性基金预算支出表
  政府性基金预算支出表.docx

  注:本套报表excel版见附件:2019年部门预算公开表.xlsx


 

第三部分:自治区民政厅2019年部门预算情况说明

 

  一、部门收支预算情况说明

  (一)收入预算说明

  收入总预算49041.44万元,比上年增加2956.68万元,增长6.42%。其中:

  一般公共预算拨款22240.89万元,比上年增加3264.91万元,增长17.21%。其中:经费拨款22240.89万元,比上年增加3264.91万元,增长17.21%,其中:自治区本级22167.89万元,比上年增加3191.91万元,增长16.82%;中央补助73万元,比上年增加73万元,增长100%。增长的主要原因是人员经费和保障运转需求增大而同步提高。

  政府性基金预算拨款6122万元,比上年增加169万元,增长2.84%。其中:自治区本级5822万元,比上年减少131万元,下降2.2%;中央补助300万元,比上年增加300万元,增长100%。增长的主要原因是中央追加自治区本级用于社会福利的彩票公益金项目编入年初预算。

  未纳入财政专户管理的收入安排的资金18140.48万元,比上年增加1699.3万元,增长10.34%。主要原因是厅直属各单位事业收入和其他收入增长。

  上年结余收入2538.07万元,比上年减少2176.53万元,下降46.17%。主要原因为我厅狠抓预算执行,努力盘活存量资金,厅直属各单位专项资金结余减少。

  部门预算总收入比上年增长的主要原因是根据单位事业发展规划和实际需求,一般公共预算在社会保障和就业方面项目支出增大。

  (二)支出预算说明。

  本年支出合计49041.44万元,比上年增加2956.68万元,增长6.42%。按支出功能分类科目划分,共分为6类,其中:

  文化旅游体育与传媒支出73万元,比上年增加73万元,增长100%。增长的主要原因是中央提前下达2019年专项资金编入年初部门预算,而去年未编入年初部门预算。

  社会保障和就业支出41169.19万元,比上年增加2298.05万元,增长5.91%。增长的主要原因是人员经费和保障运转需求增大而同步提高。

  卫生健康支出791.68万元,比上年增加249.57万元,增长46.04%。增长的主要原因是人员经费和保障运转需求增大而同步提高。

  住房保障支出485.57万元,比上年增加52.06万元,增长12.01%。增长的主要原因是人员经费需求增大而同步提高。

  灾害防治及应急管理支出400万元,比上年增加400万元,增长100%。增长的主要原因是因机构改革调整支出功能分类科目,自治区备灾中心的救灾物资储备经费400万元调整到灾害防治及应急管理支出科目反映。

  其他支出6122万元,比上年减少116万元,下降1.86%。减少的主要原因是安排给各单位的福利彩票公益金项目有所减少。

  二、部门收入预算情况说明

  收入预算49041.44万元,比上年增加2956.68万元,增长6.42%。其中:

  一般公共预算拨款22240.89万元,比上年增加3264.91万元,增长17.21%。其中:经费拨款22240.89万元,比上年增加3264.91万元,增长17.21%,其中:自治区本级22167.89万元,比上年增加3191.91万元,增长16.82%;中央补助73万元,比上年增加73万元,增长100%。增长的主要原因是人员经费和保障运转需求增大而同步提高。

  政府性基金预算拨款6122万元,比上年增加169万元,增长2.84%。其中:自治区本级5822万元,比上年减少131万元,下降2.2%;中央补助300万元,比上年增加300万元,增长100%。增长的主要原因是中央追加自治区本级用于社会福利的彩票公益金项目编入年初预算。

  未纳入财政专户管理的收入安排的资金18140.48万元,比上年增加1699.3万元,增长10.34%。主要原因是厅直属各单位事业收入和其他收入增长。

  上年结余收入2538.07万元,比上年减少2176.53万元,下降46.17%。主要原因为我厅狠抓预算执行,努力盘活存量资金,厅直属各单位专项资金结余减少。

  部门预算收入比上年增长的主要原因是根据单位事业发展规划和实际需求,一般公共预算在社会保障和就业方面项目支出增大。

  三、部门支出预算情况说明

  2019年支出总预算49041.44万元,占支出总预算的100%,比上年增加2956.68万元,增长6.42%。其中:基本支出7665.61万元,占支出总预算的15.63%,比上年增加1066.68万元,增长16.16%;项目支出41375.83万元,占支出总预算的84.37%,比上年增加1890万元,增长4.79%。

  1.按支出功能分类科目划分

  按支出功能分类科目划分,共分为6类,其中:

  文化旅游体育与传媒支出73万元,占支出总预算的0.15%,比上年增加73万元,增长100%。增长的主要原因是中央提前下达2019年专项资金编入年初部门预算,而去年未编入年初部门预算。

  社会保障和就业支出41169.19万元,占支出总预算的83.95%,比上年增加2298.05万元,增长5.91%。增长的主要原因是人员经费和保障运转需求增大而同步提高。主要原因是人员经费和保障运转需求增大而同步提高。

  卫生健康支出791.68万元,占支出总预算的1.61%,比上年增加249.57万元,增长46.04%。主要原因是人员经费和保障运转需求增大而同步提高。

  住房保障支出485.57万元,占支出总预算的0.99%,比上年增加52.06万元,增长12.01%。主要原因是人员经费需求增大而同步提高。

  灾害防治及应急管理支出400万元,占支出总预算的0.82%,比上年增加400万元,增长100%。增长的主要原因是因机构改革调整支出功能分类科目,自治区备灾中心的救灾物资储备经费400万元调整到灾害防治及应急管理支出科目反映。

  其他支出6122万元,占支出总预算的12.48%,比上年减少116万元,下降1.86%。减少的主要原因是安排给各单位的福利彩票公益金项目有所减少。

  2.按支出结构分类划分

  按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

  (1)基本支出预算

  基本支出7665.61万元,占支出总预算的15.63%,比上年增加1066.68万元,增长16.16%。其中:

  工资福利支出5470.86万元,占支出总预算的11.16%,比上年增加599.52万元,增长12.31%,主要是正常增人增支。

  商品和服务支出1410.55万元,占支出总预算的2.88%,比上年增加87.77万元,增长6.64%,主要是正常增人增支以及调整公用支出定额所致。

  对个人和家庭的补助784.2万元,占支出总预算的1.6%,比上年增加379.39万元,增长93.72%,主要是部分对个人和家庭的补助支出从项目支出调整到基本支出反映。

  (2)项目支出预算

  项目支出41375.83万元,占支出总预算的84.37%,比上年增加1890万元,增长4.79%。

  工资福利支出6154.82万元,占支出总预算的12.55%,比上年增加307.05万元,增长5.25%,主要是正常增人增支。

  商品和服务支出23406.17万元,占支出总预算的47.73%,比上年增加5143.96万元,增长28.17%,主要是直属单位为取得事业收入、经营收入和其他收入所开展的活动增加支出。

  对个人和家庭的补助1481.35万元,占支出总预算的3.02%,比上年减少168.07万元,下降10.19%,主要是部分对个人和家庭的补助支出从项目支出调整到基本支出反映。

  资本性支出10268.49万元,占支出总预算的20.94%,比上年减少3273.94万元,下降24.18%,主要是直属单位部分基建项目基本完工,2019年安排的基建项目预算比2018年减少。

  其他支出65万元,占支出总预算的0.13%,比上年减少119万元,下降64.67%。主要原因是广西社会福利服务中心等直属事业单位的其他支出减少。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  (一)财政拨款收入

  自治区民政厅本年收入28362.89万元,其中:一般公共预算拨款22240.89万元,占本年收入的78.42%;政府性基金预算拨款6122万元,占本年收入的21.58%。

  (二)财政拨款支出

  自治区民政厅本年支出28362.89万元,占本年财政拨款支出的100%。其中:

  1.一般公共预算拨款支出22240.89万元,占本年财政拨款支出的78.42%。

  (1)文化旅游体育与传媒支出73万元,占本年财政拨款支出的0.26%。

  (2)社会保障和就业支出20638.84万元,占本年财政拨款支出的72.77%。

  (3)卫生健康支出745.27万元,占本年财政拨款支出的2.63%。

  (4)住房保障支出383.78万元,占本年财政拨款支出的1.35%。

  (5)灾害防治及应急管理支出400万元,占本年财政拨款支出的1.41%。

  2.政府性基金预算拨款支出6122万元,占本年财政拨款支出的21.58%。

  (1)其他支出6122万元,占本年财政拨款支出的21.58%。

  五、一般公共预算支出情况说明

  一般公共预算拨款支出22240.89万元,占本年财政拨款支出的78.42%。其中:基本支出6234.6万元,占一般公共预算支出的28.03%。项目支出16006.29万元,占一般公共预算支出的71.97%。按功能科目分:

  (一)文化旅游体育与传媒支出73万元,占一般公共预算支出的0.33%。主要用于政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、金沙app出版等方面的支出。其中:

  1.文物73万元,占一般公共预算支出的0.33%。主要用于文物保护和管理等方面的支出。其中:博物馆73万元,占一般公共预算支出的0.33%。主要用于文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆(室)的支出。

  (二)社会保障和就业支出20638.84万元,占一般公共预算支出的92.8%。主要用于政府在社会保障与就业方面的支出。其中:

  1.民政管理事务10283.6万元,占一般公共预算支出的46.24%。主要用于反映开展拥军优属、老龄事务、民间组织管理、行政区划和地名管理、基层政权和社区建设、部队供应等民政管理业务所发生的基本支出和项目支出。其中:

  (1)行政运行1806.4万元,占一般公共预算支出的8.12%。主要用于单位的基本支出。

  (2)一般行政管理事务986.78万元,占一般公共预算支出的4.44%。主要用于单位物业管理和办公运行等经费支出。

  (3)机关服务169.66万元,占一般公共预算支出的0.76%。主要用于厅机关服务中心工资等人员经费、商品和服务支出、残疾人就业保障金经费等的支出。

  (4)民间组织管理123万元,占一般公共预算支出的0.55%。主要用于民间组织管理方面的支出。

  (5)行政区划和地名管理453.2万元,占一般公共预算支出的2.04%。主要用于反映行政区划界线勘定、维护,以及行政区划和地名管理支出。

  (6)基层政权和社区建设70万元,占一般公共预算支出的0.31%。主要用于反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社会区建设工作的支出。

  (7)其他民政管理事务支出6674.56万元,占一般公共预算支出的30.01%。主要用于民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出,以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务等专项业务的支出。

  2.行政事业单位离退休1235.99万元,占一般公共预算支出的5.56%。主要用于行政事业单位离退休方面的支出。其中:

  (1)归口管理的行政单位离退休201.07万元,占一般公共预算支出的0.9%。主要用于行政和参公单位开支的离退休经费。

  (2)事业单位离退休97.18万元,占一般公共预算支出的0.44%。主要用于事业单位开支的离退休经费。

  (3)离退休人员管理机构59.52万元,占一般公共预算支出的0.27%。主要用于反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

  (4)机关事业单位基本养老保险缴费支出656.6万元,占一般公共预算支出的2.95%。主要用于机关事业单位缴费的基本养老保险。

  (5)机关事业单位职业年金缴费支出221.62万元,占一般公共预算支出的1%。主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出

  3.抚恤2470万元,占一般公共预算支出的11.11%。主要用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。其中:

  (1)伤残抚恤265万元,占一般公共预算支出的1.19%。主要用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

  (2)其他优抚支出2205万元,占一般公共预算支出的9.91%。主要用于参试及各类伤残人员体检鉴定费、军烈属牌匾制作经费等方面的支出。

  4.退役安置336.97万元,占一般公共预算支出的1.52%。主要用于退役士兵的安置和军队移交政府的离退休人员安置及管理机构的支出。其中:

  (1)军队移交政府的离退休人员安置60万元,占一般公共预算支出的0.27%。主要用于全区军休干部文体活动经费支出。

  (2)军队移交政府离退休干部管理机构276.97万元,占一般公共预算支出的1.25%。主要用于民政部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费、机构运行经费等。

  5.社会福利1594.56万元,占一般公共预算支出的7.17%。主要用于社会福利事务方面的支出。其中:

  (1)假肢矫形505万元,占一般公共预算支出的2.27%。主要用于民政部门举办的假肢康复中心、假肢厂(站)全区残疾军人康复辅助器具配置、医疗康复巡诊服务项目和假肢康复综合大楼建设等方面的支出。

  (2)社会福利事业单位1017.77万元,占一般公共预算支出的4.58%。主要用于民政部门举办的社会福利事业单位的支出,以及对集体社会福利事业单位的补助费。

  (3)其他社会福利支出71.79万元,占一般公共预算支出的0.32%。主要用于民政厅所属事业单位北海福利综合服务中心用于社会福利方面的支出。

  6.临时救助1655.89万元,占一般公共预算支出的7.45%。其中:流浪乞讨人员救助支出1655.89万元,占一般公共预算支出的7.45%。主要用于对生活无着的流浪乞讨人员的救助支出以及救助管理机构的运转支出。

  7.其他生活救助80万元,占一般公共预算支出的0.36%。其中:其他农村生活救助80万元,占一般公共预算支出的0.36%。主要用于除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外,用于农村贫困人员基本生活救助的其他支出。

  8.退役军人管理事务2981.83万元,占一般公共预算支出的13.41%。其中:

  (1)事业运行973.02万元,占一般公共预算支出的4.37%。主要用于退役军人事务管理事业单位的基本支出。

  (2)其他退役军人事务管理支出2008.81万元,占一般公共预算支出的9.03%。主要用于其他用于退役军人事务管理方面的支出。

  (三)卫生健康支出745.27万元,占一般公共预算支出的3.35%。其中:

  1.卫生健康管理事务194.79万元,占一般公共预算支出的0.88%。其中:行政运行194.79万元,占一般公共预算支出的0.88%。主要用于卫生健康行政单位的基本支出。

  2.行政事业单位医疗246.98万元,占一般公共预算支出的1.11%。

  (1)行政单位医疗101.58万元,占一般公共预算支出的0.46%。主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费支出。

  (2)事业单位医疗135.08万元,占一般公共预算支出的0.61%。主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费支出。

  (3)公务员医疗补助10.32万元,占一般公共预算支出的0.05%。主要用于财政部门集中安排的公务员医疗补助经费支出。

  3.优抚对象医疗130万元,占一般公共预算支出的0.58%。其中:优抚对象医疗补助130万元,占一般公共预算支出的0.58%。主要用于民政优抚事业单位按规定补助优抚对象的医疗经费支出。

  4.老龄卫生健康事务173.5万元,占一般公共预算支出的0.78%。其中:老龄卫生健康事务173.5万元,占一般公共预算支出的0.78%。

  (四)住房保障支出383.78万元,占一般公共预算支出的1.73%。其中:

  1.住房改革支出383.78万元,占一般公共预算支出的1.73%。其中:住房公积金383.78万元,占一般公共预算支出的1.73%。主要用于集中反映政府用于住房方面的支出。其中:住房公积金335.2万元,占财政拨款支出的1.34%。主要用于反映单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  (五)灾害防治及应急管理支出400万元,占一般公共预算支出的1.8%。其中:

  1.自然灾害救灾及恢复重建支出400万元,占一般公共预算支出的1.8%。其中:其他自然灾害生活救助支出400万元,占一般公共预算支出的1.8%。主要用于政府预算安排的解决受灾群众吃、穿、住等困难的救济费和发生自然灾害时的抢救、转移、安置、治病等支出,以及为抵御自然灾害而设立的地方救灾储备物资采购资金。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  自治区民政厅一般公共预算基本支出合计6234.6万元,占一般公共预算支出的28.03%,主要包括以下三个方面:

  (一)工资福利支出4777.98万元,占基本支出的76.64%。主要用于单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  1.基本工资1606.45万元,占基本支出的25.77%。主要用于按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、金沙app等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资等。

  2.津贴补贴691.67万元,占基本支出的11.09%。主要用于按规定发放的津贴、补贴,包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴,机关事业单位艰苦边远地区津贴,事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴,以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

  3.奖金332.85万元,占基本支出的5.34%。主要用于按规定发放的奖金,包括机关工作人员年终一次性奖金等。

  4.绩效工资591.44万元,占基本支出的9.49%。主要用于事业单位工作人员的绩效工资。

  5.机关事业单位基本养老保险缴费656.6万元,占基本支出的10.53%。主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目主要用于。

  6.职业年金缴费221.62万元,占基本支出的3.55%。主要用于单位为职工实际缴纳的职业年金(含职业年金补记支出)。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目主要用于。

  7.城镇职工基本医疗保险缴费209.34万元,占基本支出的3.36%。主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

  8.公务员医疗补助缴费10.32万元,占基本支出的0.17%。主要用于按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

  9.其他社会保障缴费19.24万元,占基本支出的0.31%。主要用于单位为职工缴纳的失业、工伤、生育、大病统筹等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。生育保险和职工基本医疗保险合并实施的地区,相关缴费不在此科目主要用于。

  10.住房公积金383.78万元,占基本支出的6.16%。主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

  11.其他工资福利支出54.67万元,占基本支出的0.88%。主要用于上述科目未包括的工资福利支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资,职工探亲旅费,困难职工生活补助,编制外长期聘用人员(不包括劳务派遣人员)劳务报酬及社保缴费等。

  (二)商品和服务支出955.43万元,占基本支出的15.32%。主要用于单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

  1.办公费57.28万元,占基本支出的0.92%。主要用于单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

  2.印刷费14.6万元,占基本支出的0.23%。主要用于单位的印刷费支出。

  3.水费9.2万元,占基本支出的0.15%。主要用于单位的水费、污水处理费等支出。

  4.电费34.47万元,占基本支出的0.55%。主要用于单位的电费支出。

  5.邮电费59.66万元,占基本支出的0.96%。主要用于单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

  6.差旅费164万元,占基本支出的2.63%。主要用于单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

  7.维修(护)费11.7万元,占基本支出的0.19%。主要用于单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

  8.会议费36.2万元,占基本支出的0.58%。主要用于单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

  9.培训费10.19万元,占基本支出的0.16%。主要用于除因公出国(境)培训费以外的,在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

  10.公务接待费10.62万元,占基本支出的0.17%。主要用于单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  11.劳务费9.51万元,占基本支出的0.15%。主要用于支付给外单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

  12.工会经费60.13万元,占基本支出的0.96%。主要用于单位按规定提取或安排的工会经费。

  13.福利费26.19万元,占基本支出的0.42%。主要用于单位按规定提取的职工福利费。

  14.公务用车运行维护费77.62万元,占基本支出的1.24%。主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

  15.其他交通费用199.51万元,占基本支出的3.2%。主要用于单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

  16.其他商品和服务支出174.55万元,占基本支出的2.8%。主要用于上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

  (三)对个人和家庭的补助501.19万元,占基本支出的8.04%。主要用于政府用于对个人和家庭的补助支出。

  1.离休费153.88万元,占基本支出的2.47%。主要用于机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

  2.退休费169.65万元,占基本支出的2.72%。主要用于机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

  3.医疗费补助27.32万元,占基本支出的0.44%。主要用于机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费,学生医疗费,优抚对象医疗补助,以及按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险以及资助农民参加新型农村合作医疗、城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

  4.其他对个人和家庭的补助支出150.34万元,占基本支出的2.41%。主要用于未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出,如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

  七、一般公共预算“三公”经费情况说明

  (一)全口径“三公”经费支出预算。自治区民政厅2019年部门预算资金(全口径)安排的“三公”经费支出预算300.2万元,比上年减少103.09万元,下降25.56%。其中:因公出国(境)费用25万元,占“三公”经费预算的8.33%,比上年减少20万元,下降44.44%;公务接待费98.89万元,占“三公”经费预算的32.94%,比上年减少20.37万元,下降17.08%;公务用车购置及运行费176.31万元,占“三公”经费预算的58.73%,比上年减少62.72万元,下降26.24%(其中:一是公务用车运行维护费176.31万元,占“三公”经费预算的58.73%,比上年减少62.72万元,下降26.24%;二是公务用车购置费0万元,与上年相同)。“三公”经费有所减少,一是因为厉行节约,坚持“三公”经费只减不增的原则;二是因为根据自治区统一部署,一般公共预算安排的出国经费不再编入民政厅部门预算。

  (二)一般公共预算“三公”经费支出预算。自治区民政厅2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算合计151.56万元,比上年减少75.96万元,下降33.39%。“三公”经费有所减少,一是因为厉行节约,坚持“三公”经费只减不增的原则;二是因为根据自治区统一部署,一般公共预算安排的出国经费不再编入民政厅部门预算。

  1.因公出国(境)费用0万元,比上年减少45万元,下降100%。减少的主要原因是根据自治区统一安排,因公出国(境)费用不再列入我厅部门预算。

  2.公务接待费71.52万元,占一般公共预算“三公”经费预算的47.19%,与上年一致。主要是用于一是民政部门接待军地各级领导、上级领导、兄弟省份民政部门和兄弟单位的同志、有关院校和科研机构的专家学者、中国-东盟博览会与会同志。二是用于案件查办中与检察院和公安等部门的业务往来接待。

  3.公务用车购置及运行费80.04万元,占一般公共预算“三公”经费预算的52.81%,比上年减少30.96万元,下降27.89%。减少的主要原因是公务用车减少,运行维护费也相应减少。其中:一是公务用车运行维护费80.04万元,占一般公共预算“三公”经费预算的52.81%,比上年减少30.96万元,下降27.89%。主要原因是公务用车减少,运行维护费也相应减少。我厅机关及所属事业单位公务用车保有量为42辆,安排公务用车运行维护费主要用于开展全区救灾、社会救助、优抚安置、社会组织管理、社区及基层民主建设、社会福利及慈善事业、婚姻登记管理、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理和儿童收养等业务的公务用车所发生的燃料、维修、保险及通行停车等费用。二是公务用车购置费0万元,与上年持平,未安排公务用车购置费的主要原因是从2012年起自治区开展公车治理,冻结办理公务用车定编及购置手续,我厅2019年不安排公务用车采购预算。

  八、政府性基金预算情况说明

  政府性基金预算支出6122万元,占本年财政拨款支出的21.58%,均为民政厅机关及所属单位的项目支出。主要用于民政部门资助老年人、残疾人、孤儿、革命伤残军人等特殊群体服务服务的社会福利事业、支出社区服务、社会福利事业单位发展、社会救助等的彩票公益金支出。

  九、其他重要事项情况说明

  (一)机关运行经费安排情况说明

  自治区民政厅本级及下属单位共有自治区民政厅机关、自治区老龄办2个行政机关和广西壮族自治区地名档案馆、广西壮族自治区军休安置服务中心2个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算589.49万元,较2017年预算增加45.38万元,增长8.34%,主要原因是行政机关和参照公务员法管理的事业单位人员较上年有所增加,且2019年的公用经费预算标准相应提高。

  另外,自治区民政厅下属共有16个事业单位,事业单位运行相关经费财政拨款预算365.94万元,较2017年预算增加26.57万元,增长7.83%,主要原因是事业单位人员较上年有所增加,且2019年的公用经费预算标准相应提高。

  机关运行经费和事业单位运行经费主要用于购买货物和服务,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (二)政府采购预算安排情况说明

  2019年政府采购预算23867.39万元,占政府采购预算的100%,比上年增加1784.25万元,增长8.08%。其中:

  1.按采购金沙app分为两类:集中采购23768.39万元,占政府采购预算的99.59%,比上年增加2678.64万元,增长12.7%。分散采购99万元,占政府采购预算的0.41%,比上年减少894.39万元,下降90.03%。

  2.按采购内容分为三类:货物类7754.49万元,占政府采购预算的32.49%,比上年增加2002.92万元,增长34.82%。工程类8568万元,占政府采购预算的35.9%,比上年减少2596.39万元,下降23.26%。服务类7544.9万元,占政府采购预算的31.61%,比上年增加2377.72万元,增长46.02%。

  (三)国有资产占用情况说明

  因目前2018年部门决算报表尚未编制完成,根据2017部门决算报表数据显示,截至2017年12月31日,民政厅资产总额合计12,595.57万元,包括流动资产、固定资产、在建工程、无形资产和其他资产;负债合计2,081.24万元;净资产合计10,514.33万元。固定资产中,本部门共有车辆74辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车45辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业金沙app用车4辆、其他用车25辆,其他用车主要是救护车、消防车、林业生产皮卡车、烈士陵园园区巡逻车、观光车、拖拉机等特殊用车;单位价值50万元以上通用设备12台(套),100万元以上专用设备14台(套)。

  (四)重点项目预算绩效目标等情况说明

  自治区民政厅本级2019年部门预算有47个200万元以上的项目,按自治区绩效办文件的要求全部列入绩效考核范围,其中:厅本级36个,涉及财政拨款预算6,207.09万元,补助市县11个,涉及财政拨款预算492,983.73万元。

  预算金额大于1000万元的预算绩效项目共6个,包括厅机关军烈属牌匾制作经费2160万元,自治区低收入居民家庭经济状况核对中心民政信息化建设与维护项目1709.57万元,自治区烈士陵园基础设施建设工程(一)1525万元,自治区拉浪林场事业单位在职人员绩效工资1050.52万元、事业单位日常运行维护费1038.93万元,广西假肢康复中心综合大楼项目1000万元。近年来,财政部门及我厅开展的预算项目的绩效评价结果显示,我厅项目支出绩效基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。通过开展预算绩效管理,我厅所属各单位预算绩效意识不断增强,部门预算科学化、精细化管理水平不断提高。

 

 

第四部分:名词解释

 

  一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

  三、事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

  五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

  六、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  七、社会保障和就业(类)民政管理事务(款):指用于民政厅机关和所属事业单位保障机构正常运转的基本支出和开展民政管理事务所发生的项目支出。

  1.行政运行(项):指民政厅机关和参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

  2.一般行政管理事务(项):指民政厅机关和参照公务员法管理的事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

  3.机关服务(项):指为民政厅机关提供后勤保障服务的机关服务中心的支出。

  4.拥军优属(项):指开展拥军优属活动的支出。

  5.老龄事务(项):指老龄事务方面的支出。

  6.民间组织管理(项):指民间组织管理方面的支出。

  7.行政区划和地名管理(项):指行政区划界线勘定、维护,以及行政区划和地名管理支出。

  8.基层政权和社区建设(项):指开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

  9.其他民政管理事务支出(项):指民政厅门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出,以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、社会事务、社会工作政策制定和人才队伍建设、信息化建设等专项业务的支出。

  八、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):指民政厅机关和所属事业单位开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

  1.归口管理的行政单位离退休(项):指民政厅本级开支的离退休人员经费支出。

  2.事业单位离退休(项):指民政厅所属实行归口管理的事业单位开支的离退休经费支出。

  3.机关事业单位基本养老保险缴费支出:指民政厅机关和所属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  九、社会保障和就业(类)抚恤(款):指民政厅机关及所属事业单位用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

  1.伤残抚恤(项):指按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

  2.优抚事业单位支出(项):指民政厅所属优抚事业单位支出,对集体优抚事业单位的,对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出,以及军供站设施维修改造和设备更新支出。

  十、社会保障和就业(类)退役安置(款):指用于退役士兵的安置和军队移交政府的离退休人员安置及管理机构的支出。

  1. 军队移交政府的离退休人员安置(项):指移交政府的军队离退休人员安置支出。

  2. 军队移交政府离退休干部管理机构(项):指民政厅所属的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

  十一、社会保障和就业(类)社会福利(款):指社会福利事务支出。

  1.假肢矫形(项):指民政厅所属的假肢康复中心的支出。

  2.社会福利事业单位(项):指民政厅所属社会福利事业单位的支出,以及对集体社会福利事业单位的补助费。

  3.其他社会福利支出(项):指除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

  十二、社会保障和就业(类)残疾人事业(款):指政府在残疾人事业方面的支出。

  十三、社会保障和就业(类)自然灾害生活救助(款)其他自然灾害生活救助支出(项):指民政厅本级采购救储备物资发生的支出。

  十四、社会保障和就业(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项):指用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

  十五、社会保障和就业(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项):指除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外,用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

  十六、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款):指行政事业单位医疗方面支出。

  1.行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  2. 事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

  十七、医疗卫生与计划生育(类)优抚对象医疗(款) 优抚对象医疗补助(项):指按规定补助优抚对象的医疗经费。

  十八、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):是按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和金沙app等级(职务)工资、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

  十九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  二十、项目支出:指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  二十一、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  二十二、政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定,为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展,向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

   二十三、“三公经费”:纳入财政预决算管理的“三公经费”,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  二十四、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

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