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广西壮族自治区民政厅2018年度部门决算

2019-08-27 17:19     来源:广西壮族自治区民政厅     作者:陈云川
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  第一部分:自治区民政厅概况

  1.主要职能

  2.部门决算单位构成


  第二部分:自治区民政厅2018年度部门决算报表

  表一:收入支出决算总表

  表二:收入决算表

  表三:支出决算表

  表四:财政拨款收入支出决算总表

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

  第三部分:自治区民政厅2018年度部门决算情况说明

  一、2018 年度收入支出决算总体情况。

  二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

  三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

  五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

  六、其他重要事项情况说明。

 

  第四部分:名词解释

 

 

 

  第一部分:自治区民政厅概况

  一、主要职能

  (一)拟订全区民政事业发展规划和政策,起草有关地方性法规、规章草案,并组织实施和监督检查。

  (二)依法承担对社会团体、民办非企业单位、基金会的登记管理和监察责任。

  (三)拟订全区优抚政策,负责优抚对象的优待、抚恤、补助工作;负责退役伤残军人和国家机关工作人员的残级评定;负责烈士褒扬工作;承担自治区拥军优属拥政爱民工作领导小组的日常工作。

  (四)负责全区退役士兵、复员干部、军队移交地方管理的离退休干部和军队无军籍退休退职职工的接收安置工作。

  (五)拟订全区救灾减灾工作政策,负责组织、协调全区的救灾工作,组织自然灾害救助应急体系建设,负责管理并统一发布灾情,管理、分配救灾款物并监督使用,组织、指导救灾捐赠,承担自治区抗灾救灾工作领导小组的日常工作。

  (六)牵头拟订全区社会救助规划、政策和标准,健全城乡社会救助体系,负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作。

  (七)拟订全区城乡基层群众自治建设和社区建设政策,指导全区城乡社区服务体系建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。

  (八)拟定全区行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法;负责乡镇以上行政区域的设立、撤销、命名、更名、政府驻地迁移、行政区域界线变更的审核报批工作;负责地名管理,承办重要的自然地理实体和办境地名命名、更名的审核报批工作;组织和指导省、县、乡三级行政区域界线的勘定和管理工作。

  (九)负责全区社会福利事业和福利彩票管理工作。指导全区社会慈善、社会捐助、群众互助等社会扶助活动,促进慈善事业发展。指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。

  (十)拟订全区婚姻管理、儿童收养和殡葬管理的政策,负责推进婚俗和殡葬改革,指导婚姻、收养、殡葬、救助服务机构管理工作。指导全区儿童福利体系建设工作,指导全区儿童福利设施(其中包括儿童福利院和综合福利院内设的儿童部)管理服务;负责孤儿保障、受艾滋病感染儿童保障、困境儿童分类保障,以及留守儿童关爱保护工作,组织实施孤残儿童“明天计划”等救助项目;指导全区未成年人社会保护工作;督促指导全区未成年人救助保护中心服务管理工作。

  (十一)会同有关部门按规定拟订全区社会工作发展规划、政策和职业规范,推进全区社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

  (十二)承办自治区人民政府交办的其他事项。

  二、部门决算单位构成

  自治区民政厅2018年部门决算由自治区民政厅机关和18个所属预算单位决算构成,具体单位如下:
 

单位代码

单位名称

402001

广西壮族自治区民政厅

402002

广西壮族自治区民政厅机关服务中心

402004

广西壮族自治区民政政策研究中心

402005

广西壮族自治区地名档案馆

402006

广西壮族自治区军队离退休干部安置服务中心

402007

广西壮族自治区民政干部培训中心

402008

广西壮族自治区荣誉军人康复服务中心

402009

广西壮族自治区荣誉军人康复医院

402010

广西壮族自治区德胜社会福利院

402011

广西壮族自治区烈士陵园

402012

广西福利企业服务中心

402013

广西壮族自治区北海复退军人医院

402014

广西壮族自治区拉浪林场

402015

广西壮族自治区假肢康复中心

402016

广西壮族自治区北海福利综合服务中心

402017

广西壮族自治区备灾中心

402018

广西壮族自治区军队离退休干部桂林服务站

402021

广西社会福利服务中心

402022

广西壮族自治区低收入居民家庭经济状况核对中心


  第二部分:自治区民政厅 2018年度部门决算报表

  表一:收入支出决算总表

  表二:收入决算表

  表三:支出决算表

  表四:财政拨款收入支出决算总表

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  (上述报表详见附件:自治区民政厅2018年度部门决算公开附表)

 

  第三部分:自治区民政厅2018年度部门决算情况说明

  一、2018年度收入支出决算总体情况

  (一)2018年度总收入61,515.53万元,其中本年收入53,829.96万元, 较2017年度决算数增加5441.64 万元,增长11.25 %。收入具体情况如下:

  1.财政拨款收入43,332.65万元,其中上年结转结余3,946.47万元,自治区本级财政当年拨付资金39,386.18万元,较2017年度决算数增加3,266.14万元,增长9.04%,主要原因是民政事业发展需要和民政部、自治区党委、政府临时安排的重大项目和工作支出。

  2.事业收入9,402.78万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:自治区荣誉军人康复医院、自治区北海复退军人医院开展医疗服务活动及辅助活动所取得的收入,自治区拉浪林场木材销售收入等。较2017年度决算数增加2,365.77  万元,增长33.62%,主要原因是民政所属公益二类事业单位开展业务活动较上年有所增加。

  3.经营收入4,244.53万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数减少111.32  万元,下降2.56  %,主要原因是公墓销售收入较上年有所减少。

  4.其他收入796.46万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如银行存款利息收入、固定资产租赁收入等。较2017年度决算数减少78.96 万元,下降9.02 %,主要原因是其他收入来源不稳定,不具可比性。

  5.用事业基金弥补收支差额0万元。

  6.上年结转和结余7,685.58万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少3,284.46 万元,下降29.94%,主要原因是我厅采取切实有效措施提高了部门预算执行率。

  (二)2018年度总支出61,515.53万元,其中本年支出52,406.44万元, 较2017年度决算数增加4,562.78万元,增长9.54 %。支出具体情况如下:

  1. 社会保障和就业支出41,273.96万元,主要用于自治区民政厅本级在社会保障与就业方面的支出,以及按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出等。较2017年度决算数增加1,319.29万元,增长3.30%,主要原因是民政事业发展增加相应支出,以及民政部、自治区党委、政府临时安排的重大项目和工作支出。

  2.医疗卫生与计划生育支出644.86万元,主要用于缴纳职工的基本医疗保险等,较2017年度决算数增加136.31万元,增长26.80%,主要原因是人员增加和工资调整后相应缴纳的医疗保险费用增多。

  3.住房保障支出413.78万元,主要用于支付职工住房公积金支出,较2017年度决算数增加39.41万元,增长10.53%,主要原因是人员增加和工资调整后公积金缴纳基数变大,住房公积金支出相应增加。

  4.其他支出10,073.84万元,主要用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出,较2017年度决算数增加3,364.57万元,增长50.15%,主要原因是公益金项目支出力度加大。

  5.结余分配2,322.07万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数增加315.97万元,增长15.75 %,主要原因是当年公墓销售收入较上年有所减少,收支结余减少导致结余分配相应减少。

  6.年末结转和结余6,787.02万元,为本年度或以前年度

  预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少2,880.06万元,下降29.79%,主要原因是我厅采取切实有效的措施提高了预算执行。

  二、2018年度一般公共预算支出决算情况

  自治区民政厅2018 年度一般公共预算支出29,679.41万元,较2017年度决算数增加547.93万元,增长1.88%。其中:基本支出4,735.68万元,项目支出24,943.74万元。

  自治区民政厅2018 年度一般公共预算支出年初预算18,975.98万元,支出决算为29,679.41万元,完成年初预算的156.41%。

  (一)社会保障和就业支出年初预算为17,923.35万元,支出决算为28,752.50万元,完成年初预算的160.42%,主要是年中根据工作需要追加预算资金,主要用于优抚安置、社会福利、社会事务、社会救助、行政区划、全区民政政策理论研究经费、民政信息化建设与维护、按国家规定发放的工资性支出和各类社会保障等。

  2.医疗卫生与计划生育支出年初预算为432.43万元,支出决算为644.86万元,完成年初预算的149.12%,主要是年中根据工作需要追加预算资金,用于缴纳职工的基本医疗保险等。

  3.住房保障支出年初预算335.2 万元,支出决算为413.78万元,完成年初预算的123.44%,主要是年中根据工作需要追加预算资金,用于支付职工住房公积金。

  三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2018年度一般公共预算财政拨款基本支出4,735.68万元,支出具体情况如下:

  (一)工资福利支出3,766.58万元,完成年初预算的101.03%,主要是年度预算追加的机关和参公单位的绩效考评奖励和职工职级晋升相应的工资调整等。

  (二)商品和服务支出698.22万元,完成年初预算的79.03%,主要是本年度厉行节约,严格按照各类规定压缩一般性支出。

  (三)对个人和家庭的补助270.87万元,完成年初预算的92.37%,主要是离退休生活补助按规定当年预发次年才能结算。

  四、2018年度政府性基金支出决算情况

  自治区民政厅2018年度政府性基金支出10,073.84万元,较2017年度决算数增加3,364.57万元,增长50.15%。其中:基本支出0万元,项目支出10,073.84万元。

  自治区民政厅2018 年度政府性基金支出年初预算为   5,953万元,支出决算为10,073.84万元,完成年初预算的169.22%,主要原因是中央追加预算资金,用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出加大。

  五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

  2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算31.76万元;公务用车购置及运行费支出决算93.04万元;公务接待费支出决算    13.92万元。

  “三公”经费支出总额138.72万元,完成年初预算数的60.97%,较上年支出数减少4.49万元,主要是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实,在审核各项支出时坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,严格控制 “三公经费”支出。其中,因公出国(境)费支出决算31.76万元,完成年初预算的70.58%,较上年支出决算增加2.2万元,主要是因工作实际需要出国访问、学习和考察等组团数和人数较上年有所增加;公务用车购置及运行费支出93.04万元,完成年初预算的83.82%,较上年支出决算减少6.85万元,主要是公车改革后公务用车数量减少;公务接待费支出13.92 万元,较上年决算支出增加0.16万元,完成年初预算的19.46%,主要是规范接待,厉行节约。

  具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费支出31.76万元。全年使用财政拨款安排自治区民政厅机关、18个所属单位出国团组5  个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计5个,累计19人次。经费开支内容包括因公出国(境)的国际旅费、食宿费、交通费以及签证费、保险费等其他费用。

  (二)公务用车购置及运行费支出93.04万元。其中:

  公务用车购置支出0万元,购置了0辆公务用车。

  公务用车运行支出93.04万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展民政业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,自治区民政厅、18个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为35辆,全年运行费支出93.04万元,平均每辆2.66万元。

  (三)公务接待费支出13.92万元,国内公务接待批次 258次,人次1,416次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。其中:一是用于上级检查调研及与自治区政府相关部门、兄弟省份民政部门开展工作汇报、业务交流、专题研讨、检查指导等工作产生的接待费用,二是对越自卫还击战烈士家属到广西边境扫墓的接待费用,三是对口接待参加中国—东盟博览会的代表、领导等。

  六、其他重要事项情况说明

  (一) 机关运行经费支出情况说明。

  本部门2018年度机关运行经费支出396.67万元,比年初预算数减少57.3万元,降低11.53%。主要原因是厉行节约,减少运行经费开支;比2017年减少6.36万元,降低1.58%。主要原因是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定,减少运行经费开支。

  (二)政府采购支出情况说明。

  2018年本部门政府采购支出总额9,855.94万元,其中:政府采购货物支出3,755.66万元、政府采购工程支出2,637.79万元、政府采购服务支出3,462.49万元。授予中小企业合同金额9,401.58万元,占政府采购支出总额的95.39%,其中:授予小微企业合同金额5135.03万元,占政府采购支出总额的52.10%。

  (三)国有资产占用情况说明。

  截至2018年12月31日,本部门共有车辆80辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业金沙app用车8辆、其他用车66辆,其他用车主要是主要领导干部用车3辆,离退休干部用车5辆,消防车、林业生产皮卡车、烈士陵园园区巡逻车、观光车、拖拉机等特殊用车等共58辆;单位价值50万元以上通用设备  18台(套);单位价值100万元以上专用设备18台(套)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况。

  根据自治区财政厅预算管理要求,我厅组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,预算资金34780万元,占一般公共预算项目支出总额的17.71%。组织对2018年度养老机构责任保险补贴等4个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金22240万元,占政府性基金预算项目支出总额的28.99%。

  共组织对“2018年0-3公里边民补助项目”、“2018年残疾人两项补贴项目”等2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出102,260万元,政府性基金预算支出0万元。其中,对“2018年0-3公里边民补助项目”和“2018年残疾人两项补贴项目”,由财政厅分别委托广西南宁科仕德教育咨询有限公司和广西旗开房地产土地资产评估有限公司等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范,项目执行的效率性、效益性也比较好,达到了预期效果。

  组织对厅本级开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出201,255.98万元,政府性基金预算支出78,273万元。从评价情况来看,我厅在本年度能够根据年度工作计划和重点,认真履行单位职责,扎实推进民政事业改革创新,实现了“一大转变、三个创新、五项突破”,较好地完成了年初设定的整体支出绩效目标,同时,不断提升预算编制、执行、监督和绩效管理等能力和水平,强化部门支出责任,规范资金管理行为,提高财政资金使用效益。

 

  第四部分  名词解释

  一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件:自治区民政厅2018年度部门决算公开附表.XLS



 

 

 

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