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广西壮族自治区民政厅2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明

2020-02-10 09:00     来源:广西壮族自治区民政厅     作者:陈云川
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第一部分:自治区民政厅概况

一、主要职能

二、机构设置情况

 

第二部分:广西壮族自治区民政厅2020年部门预算报表

一、部门收支总表(预算公开01表)

二、部门收入总表(预算公开02表)

三、部门支出总表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出表(预算公开06表)

七、一般公共预算“三公”经费支出表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出表(预算公开08表)

 

第三部分:广西壮族自治区民政厅2020年部门预算情况说明

 

第四部分:名词解释

 

    第一部分:自治区民政厅概况

    一、主要职能

    (一)拟订全区民政事业发展的政策、规划、标准并组织实施,组织起草相关地方性法规、政府规章草案。

    (二)拟订全区社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施,依法承担社会组织登记管理和执法监督工作。

    (三)拟订全区社会救助政策、标准,统筹社会救助体系建设,负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、边民生活补助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

    (四)拟订全区城乡基层群众自治建设和社区治理政策,指导城乡社区治理体系和治理能力建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。

    (五)拟订全区行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策、标准,负责行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审核报批工作,组织、指导县乡级行政区域界线的勘定和管理工作,负责地名管理工作,负责重要自然地理实体和边境地名命名、更名审核报批工作。

    (六)拟订全区婚姻管理政策并组织实施,推进婚俗改革。

    (七)拟订全区殡葬管理政策、服务规范并组织实施,推进殡葬改革。

    (八)统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订全区养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

    (九)拟订全区残疾人权益保护政策,统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

    (十)拟订全区儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

    (十一)组织拟订全区促进慈善事业发展政策,指导社会捐助工作,负责福利彩票管理工作。

    (十二)拟订全区社会工作、志愿服务政策和标准,会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

    (十三)完成自治区党委、自治区人民政府交办的其他任务。

    (十四)强化基本民生保障职能,为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务,促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体,推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

    (十五)负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订全区养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作;会同自治区自然资源厅组织编制公布行政区划信息的广西壮族自治区行政区划图。

    (十六)承办自治区人民政府交办的其他事项。

    二、机构设置情况

    (一)自治区民政厅机关机构设置情况。根据自治区党委办公厅 自治区人民政府办公厅《关于印发广西壮族自治区民政厅职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》及有关文件规定,自治区民政厅内设机构有:办公室、政策法规处(行政审批办公室)、规划财务处、社会组织管理局(社会组织执法监督局)、社会救助局、基层政权建设和社区治理处、区划地名处、社会事务处、养老服务处、儿童福利处、慈善事业促进和社会工作处、机关党委(人事处)、离退休人员工作处。另有自治区纪委、自治区监察委派驻民政厅纪检监察组。

    (二)自治区民政厅所属事业单位情况。2020年自治区民政厅所属事业单位共12个,其中,参公事业单位1个:自治区地名档案馆;非参公事业单位11个:自治区民政厅机关服务中心、自治区民政政策研究中心、自治区民政干部培训中心、自治区德胜社会福利院(广西儿童福利院)、广西福利企业服务中心、自治区拉浪林场(广西救助服务指导中心)、自治区假肢康复中心(自治区康复辅具中心)、自治区北海福利综合服务中心、广西社会福利服务中心、自治区低收入居民家庭经济状况核对中心(自治区民政信息中心、自治区社会捐助接收工作站)、广西福利彩票发行中心(一级预算单位)。

    (三)部门预算单位构成

 

单位代码

单位名称

402001

广西壮族自治区民政厅

402002

广西壮族自治区民政厅机关服务中心

402004

广西壮族自治区民政政策研究中心

402005

广西壮族自治区地名档案馆

402007

广西壮族自治区民政干部培训中心

402010

广西壮族自治区德胜社会福利院 (广西儿童福利院)

402012

广西福利企业服务中心

402014

广西壮族自治区拉浪林场(广西救助服务指导中心)

402015

广西壮族自治区假肢康复中心(自治区康复辅具中心)

402016

广西壮族自治区北海福利综合服务中心

402021

广西社会福利服务中心

402022

广西壮族自治区低收入居民家庭经济状况核对中心(自治区民政信息中心、自治区社会捐助接收工作站)

 

 

    第二部分:自治区民政厅2020年部门预算报表

    一、部门收支总表(预算公开01表)

    二、部门收入总表(预算公开02表)

    三、部门支出总表(预算公开03表)

    四、财政拨款收支总表(预算公开04表)

    五、一般公共预算支出表(预算公开05表)

    六、一般公共预算基本支出表(预算公开06表)

    七、一般公共预算“三公”经费支出表(预算公开07表)

    八、政府性基金预算支出表(预算公开08表)

    上述报表详见附件“2020年部门预算公开表”。

    附件:2020年部门预算公开表.xlsx

 

    第三部分:自治区民政厅2020年部门预算情况说明

    一、部门收支预算情况说明

    (一)总收支预算说明

    2020年收支总预算28215.24万元,同比减少20826.2万元,下降42.47%。收入包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、未纳入财政专户管理的收入安排的资金和上年结余收入;支出包括社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出和其他支出。

    (二)收入预算说明

    2020年收入总预算28215.24万元,同比减少20826.2万元,下降42.47%。其中:

    一般公共预算拨款12508.52万元,同比减少9732.37万元,同比下降43.76%,其中:经费拨款12508.52万元,同比减少9732.37万元,同比下降43.76%,主要是机构改革导致机构和人员减少,同时财政进一步压减一般性支出;

    政府性基金预算拨款7154万元,与上年增加1032万元,同比增长16.86%。其中,自治区本级彩票公益金预算6400万元,较上年增加578万元,同比增长9.93%,原因主要是,2020年彩票公益金支持的几个大型基建项目开工建设,部分基建项目进入装修阶段,需要投入大量资金确保工程顺利推进;中央补助福利彩票公益金754万元,较上年增加454万元,同比增加153.33%,增长的主要原因是中央追加自治区本级用于社会福利的彩票公益金项目按要求编入年初预算。

    未纳入财政专户管理的收入安排的资金8079.33万元,同比减少10061.15万元,同比下降55.46%,其中:事业收入安排的资金7609.87万元,同比减少4232.48万元,同比下降35.74%;经营收入安排的资金245万元,同比减少5571.19万元,同比下降95.79%;其他收入安排的资金224.46万元,同比减少257.48万元,同比下降53.53%;主要原因是部分直属单位转隶到自治区退役军人事务厅等。

    上年结余收入473.39万元,同比减少2064.68万元,下降81.35%。其中,其他结转320万元,同比减少1845.6万元,下降85.22%;历年净结余可安排的资金153.39万元,同比减少219.08万元,下降58.82%。上年结余总收入同比减少主要原因是我厅狠抓预算执行,努力盘活存量资金,各单位专项资金结余减少。

    部门预算总收入比上年较少的主要原因是机构改革后,机构和人员减少,预算支出相应减少。

    (三)支出预算说明

    2020年支出总预算28215.24万元,同比减少20826.2万元,下降42.47%。其中:基本支出4729.76万元,同比减少1504.84万元,减幅24.14%,占支出总预算的16.76%;项目支出23485.48元,占支出总预算的83.24%,同比减少17890.35万元,同比下降43.24%。

    1.按支出功能分类科目划分

    按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

    社会保障和就业支出20551.95万元,占支出总预算的72.84%,同比减少20617.24万元,同比下降50.08%;

    医疗卫生与计划生育支出188.64万元,占支出总预算的0.67%,同比减少603.04万元,同比下降76.17%;

    住房保障支出320.65万元,占支出总预算的1.14%,同比减少164.92万元,同比减少33.96%;

    其他支出7154万元,主要是彩票公益金支出,占支出总预算的25.36%,较上年增加1032万元,同比增长16.86%。主要原因是2020年本级彩票公益金支持的几个大型基建项目开工建设,部分基建项目进入装修阶段,需要投入大量资金确保工程顺利推进;同时,中央追加自治区本级用于社会福利的彩票公益金项目按要求编入年初预算。

    2.按支出结构分类划分

    按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。其中:

    (1)基本支出预算

    基本支出4729.76万元,同比减少1504.84万元,减幅24.14%,占支出总预算的16.76%,其中:

    ①工资福利支出预算3299.97万元,占基本支出预算69.77%,同比减少2170.89万元,减幅39.68%,其中,一般公共预算拨款2761.08万元,同比减少558.27万元,减幅17.13%。

    ②商品和服务支出预算823.10万元,占基本支出预算17.40%,同比减少587.45万元,减幅41.65%,其中,一般公共预算拨款542.50万元,同比减少105.81万元,减幅16.32%。

    ③对个人和家庭的补助支出预算606.69万元,占基本支出预算12.83%,同比减少177.51万元,减幅22.64%,其中,一般公共预算拨款336.94万元,同比减少6.38万元,减幅1.86%。

    基本支出较上年减少主要是由于机构改革后,机构和人员减少,相应的人员经费和公用经费减少。

    (2)项目支出预算

    项目支出23485.48元,占支出总预算的83.24%,同比减少17890.35万元,同比下降43.24%。其中:

    工资福利支出3659.48万元,占项目支出预算的15.58%,比上年减少2495.34万元,减幅41%,主要是机构改革后机构和人员减少,相应的工资福利支出减少。

    商品和服务支出11799.8万元,占支出总预算的50.24%,比上年减少11606.37万元,减幅50%,主要是机构改革后所属机构减少,单位开展的活动支出相应减少。

    对个人和家庭的补助893.89万元,占支出总预算的3.81%,比上年减少587.46万元,下降40%,主要是机构改革后机构和人员减少,相应对个人和家庭的补助支出减少。

    资本性支出7086.31万元,占支出总预算的30.17%,比上年减少3182.18万元,下降30.99%,主要是机构改革后机构减少,且直属单位部分基建项目基本完工。

    其他支出46万元,占支出总预算的0.13%,比上年减少19万元,下降29.23%。主要原因是广西社会福利服务中心等直属事业单位的其他支出减少。

    二、财政拨款收支预算情况说明

    (一)财政拨款收入

    自治区民政厅本年财政拨款收入19662.52万元,较上年减少8700.37万元,减幅30.68%。其中:一般公共预算拨款12508.52万元,占财政拨款收入的63.62%;政府性基金预算拨款7164万元,占财政拨款收入的36.38%。

    (二)财政拨款支出

    自治区民政厅本年财政拨款支出19662.52万元,其中:

    1.一般公共预算拨款支出12508.52万元,占本年财政拨款支出的63.62%。

    (1)社会保障和就业支出12156.39万元,占本年财政拨款支出的61.83%。

    (2)卫生健康支出124.68万元,占本年财政拨款支出的0.63%。

    (3)住房保障支出227.45万元,占本年财政拨款支出的1.16%。

    2.政府性基金预算拨款支出6122万元,占本年财政拨款支出的36.38%,均为其他支出。

    三、一般公共预算支出情况说明

    一般公共预算拨款支出12508.52万元,占本年财政拨款支出的63.62%。其中:基本支出3640.52万元,占一般公共预算支出的29.10%。项目支出8868万元,占一般公共预算支出的70.90%。按功能科目分:

    (一)社会保障和就业支出12156.39万元,占一般公共预算支出的92.8%,主要用于在社会保障与就业方面的支出。其中:

    1.民政管理事务8339.48万元,占一般公共预算支出的66.67%。主要用于反映开展社会组织管理、行政区划和地名管理、基层政权和社区建设等民政管理业务所发生的基本支出和项目支出。其中:

    (1)行政运行1545.47万元,占一般公共预算支出的12.36%,主要用于单位的基本支出。

    (2)一般行政管理事务890.18万元,占一般公共预算支出的7.12%,主要用于单位物业管理和办公运行等经费支出。

    (3)机关服务169.4万元,占一般公共预算支出的1.35%,主要用于厅机关服务中心工资等人员经费、商品和服务支出、残疾人就业保障金经费等的支出。

    (4)社会组织管理60万元,占一般公共预算支出的0.48%,主要用于社会组织管理方面的支出。

    (5)行政区划和地名管理347.45万元,占一般公共预算支出的2.78%,主要用于反映行政区划界线勘定、维护,以及行政区划和地名管理支出。

    (6)基层政权和社区建设20万元,占一般公共预算支出的0.16%,主要用于基层政权和社区治理研究等基层政权和社会区建设工作的支出。

    (7)其他民政管理事务支出5306.98万元,占一般公共预算支出的42.43%,主要用于民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出,以及开展社会救助、养老服务、儿童福利、社会事务等专项业务的支出。

    2.行政事业单位养老支出728.99万元,占一般公共预算支出的5.83%,主要用于行政事业单位离退休方面的支出。其中:

    (1)行政单位离退休234.85万元,占一般公共预算支出的1.88%,主要用于行政和参公单位开支的离退休经费。

    (2)事业单位离退休33.73万元,占一般公共预算支出的0.27%,主要用于事业单位开支的离退休经费。

    (3)机关事业单位基本养老保险缴费支出318.41万元,占一般公共预算支出的2.55%,主要用于机关事业单位缴费的基本养老保险。

    (5)机关事业单位职业年金缴费支出142万元,占一般公共预算支出的1.14%,主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

    3.社会福利1197.93万元,占一般公共预算支出的9.58%,主要用于社会福利事务方面的支出。其中:

    (1)假肢矫形102.25万元,占一般公共预算支出的0.82%,主要用于民政厅所属事业单位自治区假肢康复中心管理及运转等等方面的支出。

    (2)社会福利事业单位1022.53万元,占一般公共预算支出的8.17%,主要用于民政部门举办的社会福利事业单位的支出,以及对集体社会福利事业单位的补助费。

    (3)其他社会福利支出73.15万元,占一般公共预算支出的0.58%,主要用于民政厅所属事业单位北海福利综合服务中心用于社会福利方面的支出。

    4.临时救助1809.99万元,占一般公共预算支出的14.47%。其中:流浪乞讨人员救助支出1809.99万元,占一般公共预算支出的14.47%,主要用于对生活无着的流浪乞讨人员的救助支出以及救助管理机构的运转支出。

    7.其他生活救助80万元,占一般公共预算支出的0.64%。其中:其他农村生活救助80万元,占一般公共预算支出的0.64%,主要用于麻风病人生活救济等方面其他支出。

    (二)卫生健康支出124.68万元,占一般公共预算支出的1%。其中:

    1.行政单位医疗82.32万元,占一般公共预算支出的0.66%,主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费支出。

    2.事业单位医疗42.36万元,占一般公共预算支出的0.34%,主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费支出。

    (三)住房保障支出227.45万元,占一般公共预算支出的1.82%。其中:其中:住房公积金227.45万元,占一般公共预算支出的1.82%,主要用于反映单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    四、一般公共预算基本支出情况说明

    自治区民政厅一般公共预算基本支出合计3640.52万元,其中,人员经费3098.02万元,占一般公共预算基本支出85.10%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费542.5万元,占一般公共预算基本支出14.90%,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按经济科目主要分为以下三类:

    (一)工资福利支出2761.08万元,占基本支出的75.84%。主要用于单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    (二)商品和服务支出542.5万元,占基本支出的14.90%。主要用于单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

    (三)对个人和家庭的补助336.94万元,占基本支出的9.26%。主要用于政府用于对个人和家庭的补助支出。

    五、一般公共预算“三公”经费情况说明

    (一)全口径“三公”经费支出预算。自治区民政厅2020年部门预算资金(全口径)安排的“三公”经费支出预算343.52万元,其中:因公出国(境)费用54万元,比上年增加29万元,增长116%,主要原因是一般公共预算安排的出国经费按财政预算编制要求编入2020年部门预算,与2019年预算编制口径不一致;公务接待费68.64万元,比上年减少30.25万元,下降30.59%,主要原因是厉行节约,进一步压减公务接待费支出;公务用车购置费93.6万元,较上年增加93.6万元,主要原因是有部分公务用车到期报废,经机关事务管理局批准同意购置新的3部公务用车;公务用车运行维护费127.28万元,较上年减少49.03万元,减幅27.81%,主要原因是事业单位公车改革后实有车辆较上年较少,公务用车运行维护费相应减少。

    (二)一般公共预算“三公”经费支出预算。自治区民政厅2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算合计242.6万元,比上年增加91.04万元万元,增长60.07%,其中:

    1.因公出国(境)费用34万元,占一般公共预算“三公”经费预算的14.01%,较上年增加34万元。主要原因是2019年的出国经费不编入部门预算,由各单位根据外事管理部门批准的年度出国计划申请追加,而根据预算编制 要求2020年的出国经费编入部门预算,因此口径不一致。

    2.公务接待费54万元,占一般公共预算“三公”经费预算的22.26%,较上年减少17.52万元,同比减少24.50%,主要是用于民政部及兄弟省(市、自治区)有关领导来我区参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用,2020年较上年下降原因主要是进一步压减公务接待费支出。

    3.公务用车购置及运行费154.6万元,占一般公共预算“三公”经费预算的63.73%,比上年增加74.56万元,增长93.15%。其中:公务用车购置费93.6万元,较上年增加93.6万元,主要原因是有部分公务用车到期报废,经机关事务管理局批准同意购置新的3部公务用车;公务用车运行费61万元,占一般公共预算“三公”经费预算的25.14%,比上年减少19.04万元,下降23.79%。公务用车运行维护费主要用于开展社会救助、社会组织管理、基层政权和社区治理、行政区划、养老服务、儿童福利、社会慈善促进和社会工作、婚姻登记管理、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理等业务的公务用车所发生的燃料、维修、保险及通行停车等费用。较上年减少主要原因是公务用车减少,运行维护费相应减少。

    六、政府性基金预算情况说明

    政府性基金预算支出7154万元,占本年财政拨款支出的36.38%,其中,自治区本级彩票公益金预算6400万元,中央补助福利彩票公益金754万元,均为民政厅本级及所属单位的项目支出。主要用于民政部门资助老年人、残疾人、儿童(孤儿,农村留守儿童和困境儿童,事实无人抚养儿童以及艾滋病病毒感染儿童等)和其他基本生活特别困难人员等特殊群体提供服务的社会福利项目。

    七、其他重要事项情况说明

    (一)机关运行经费安排情况说明

    自治区民政厅本级及直属的参公事业单位广西壮族自治区地名档案馆,2020年机关运行经费财政拨款预算390.69万元,较2019年预算减少198.80万元,减幅33.72%,主要原因是因机构改革,民政厅所属行政和参公事业单位数量由原来的4个减少为2个,机构减少运行经费相应减少。

    另外,纳入自治区民政厅预算管理的直属非参公事业单位共共10个,事业单位运行相关经费财政拨款预算151.81万元,较2019年预算减少214.13万元,减幅58.52%,主要原因是因机构改革,直属非参公事业单位减少,运行经费相应减少。

    机关运行经费和事业单位运行经费主要用于购买货物和服务,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    (二)政府采购预算安排情况说明

    2020年政府采购预算11893.54万元,同比减少11973.85万元,减幅50.17%,主要是机构改革后所属机构减少,政府采购量相应减少,并且按照新的政府采购管理办法,政府采购组织形式有较大调整。其中:

    1.按采购金沙app分为两类:政府集中采购1010.93万元,占政府采购预算8.50%,同比减少2175.15万元,减幅68.27%;分散采购10882.61万元,占比91.50%,同比增加10783.61万元,增长108.93%;

    2.按采购内容分为三类:货物类采购、工程类采购和服务类采购,其中,货物类采购预算2476.76万元,工程类采购预算5108.29万元,服务类采购预算4308.49万元。

    3.按政府采购资金类型分四类:一般公共预算拨款3279.94万元,政府性基金预算拨款6282.59万元,未纳入财政专户管理的收入安排的资金1898.41万元,上年结余收入安排资金432.6万元。

    (三)国有资产占用情况说明

    因目前2019年部门决算报表尚未编制完成,根据2018部门决算报表数据显示,截至2018年12月31日,民政厅资产总额合计135187.23万元,包括流动资产、固定资产、在建工程、无形资产;负债合计13444.32万元;净资产合计121742.91万元。其中,单位价值50万元以上通用设备18台(套)。2020年本部门共有车辆22辆,其中,厅级干部实物保障用车1辆、一般公务用车8辆、公务用轿车10辆,公务用越野车3辆。

    (四)重点项目预算绩效目标等情况说明

    自治区民政厅2020年财政拨款预算安排有29个200万元及以上的项目,按要求全部列入绩效考核范围,其中:厅本级19个,涉及财政拨款预算10140.08万元,其中一般公共预算4337.08万元,政府性基金5803万元;补助市县10个,涉及财政拨款预算175785万元,其中,一般公共预算125961万元,政府性基金49824万元。

    民政厅本级财政拨款预算金额大于1000万元的预算绩效项目共2个,分别为厅机关广西民族老年活动中心建设经费3173万元,自治区低收入居民家庭经济状况核对中心民政信息化建设与维护项目1067.35万元。近年来,财政部门及我厅开展的预算项目的绩效评价结果显示,我厅项目支出绩效基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。通过开展预算绩效管理,我厅所属各单位预算绩效意识不断增强,部门预算科学化、精细化管理水平不断提高。

 

    第四部分:名词解释

    一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

    二、事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

    三、事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

    五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

    六、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    七、社会保障和就业(类)民政管理事务(款):指用于民政厅机关和所属事业单位保障机构正常运转的基本支出和开展民政管理事务所发生的项目支出。

    1.行政运行(项):指民政厅机关和参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

    2.一般行政管理事务(项):指民政厅机关和参照公务员法管理的事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

    3.机关服务(项):指为民政厅机关提供后勤保障服务的机关服务中心的支出。

    6.社会组织管理(项):指社会组织管理方面的支出。

    7.行政区划和地名管理(项):指行政区划界线勘定、维护,以及行政区划和地名管理支出。

    8.基层政权和社区建设(项):指开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

    9.其他民政管理事务支出(项):指民政厅门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出,以及开展社会救助、社会福利、社会事务、社会工作政策制定和人才队伍建设、信息化建设等专项业务的支出。

    八、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):指民政厅机关和所属事业单位开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

    1.行政单位离退休(项):指民政厅本级开支的离退休人员经费支出。

    2.事业单位离退休(项):指民政厅所属实行归口管理的事业单位开支的离退休经费支出。

    3.机关事业单位基本养老保险缴费支出:指民政厅机关和所属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    九、社会保障和就业(类)社会福利(款):指社会福利事务支出。

    1.假肢矫形(项):指民政厅所属的假肢康复中心的支出。

    2.社会福利事业单位(项):指民政厅所属社会福利事业单位的支出,以及对集体社会福利事业单位的补助费。

    3.其他社会福利支出(项):指除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

    十、社会保障和就业(类)残疾人事业(款):指政府在残疾人事业方面的支出。

    十一、社会保障和就业(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项):指用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

    十二、社会保障和就业(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项):指除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外,用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

    十三、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款):指行政事业单位医疗方面支出。

    1.行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

    2. 事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

    十四、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):是按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和金沙app等级(职务)工资、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

    十五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十六、项目支出:指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十七、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十八、政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定,为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展,向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

     十九、“三公经费”:纳入财政预决算管理的“三公经费”,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    二十、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



 

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