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广西壮族自治区民政厅2017年部门决算

2018-08-30 17:54     来源:广西壮族自治区民政厅     作者:陈云川
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  第一部分:民政厅概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分:民政厅2017年部门决算报表

  表一:收入支出决算总表

  表二:收入决算表

  表三:支出决算表

  表四:财政拨款收入支出决算总表

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分:民政厅2017年度部门决算情况说明

  一、2017 年度收入支出决算总体情况。

  二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

  三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

  五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

  六、其他重要事项情况说明。

  第四部分:名词解释

 

 

 

第一部分:民政厅概况

  一、主要职能

  (一)拟订全区民政事业发展规划和政策,起草有关地方性法规、规章草案,并组织实施和监督检查。

  (二)依法承担对社会团体、民办非企业单位、基金会的登记管理和监察责任。

  (三)拟订全区优抚政策,负责优抚对象的优待、抚恤、补助工作;负责退役伤残军人和国家机关工作人员的残级评定;负责烈士褒扬工作;承担自治区拥军优属拥政爱民工作领导小组的日常工作。

  (四)负责全区退役士兵、复员干部、军队移交地方管理的离退休干部和军队无军籍退休退职职工的接收安置工作。

  (五)拟订全区救灾减灾工作政策,负责组织、协调全区的救灾工作,组织自然灾害救助应急体系建设,负责管理并统一发布灾情,管理、分配救灾款物并监督使用,组织、指导救灾捐赠,承担自治区抗灾救灾工作领导小组的日常工作。

  (六)牵头拟订全区社会救助规划、政策和标准,健全城乡社会救助体系,负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作。

  (七)拟订全区城乡基层群众自治建设和社区建设政策,指导全区城乡社区服务体系建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。

  (八)拟定全区行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法;负责乡镇以上行政区域的设立、撤销、命名、更名、政府驻地迁移、行政区域界线变更的审核报批工作;负责地名管理,承办重要的自然地理实体和办境地名命名、更名的审核报批工作;组织和指导省、县、乡三级行政区域界线的勘定和管理工作。

  (九)负责全区社会福利事业和福利彩票管理工作。指导全区社会慈善、社会捐助、群众互助等社会扶助活动,促进慈善事业发展。指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。

  (十)拟订全区婚姻管理、儿童收养和殡葬管理的政策,负责推进婚俗和殡葬改革,指导婚姻、收养、殡葬、救助服务机构管理工作。指导全区儿童福利体系建设工作,指导全区儿童福利设施(其中包括儿童福利院和综合福利院内设的儿童部)管理服务;负责孤儿保障、受艾滋病感染儿童保障、困境儿童分类保障,以及留守儿童关爱保护工作,组织实施孤残儿童“明天计划”等救助项目;指导全区未成年人社会保护工作;督促指导全区未成年人救助保护中心服务管理工作。

  (十一)会同有关部门按规定拟订全区社会工作发展规划、政策和职业规范,推进全区社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

  (十二)承办自治区人民政府交办的其他事项。

  二、部门决算单位构成

 

 

单位代码

单位名称

402001

广西壮族自治区民政厅

402002

广西壮族自治区民政厅机关服务中心

402003

广西壮族自治区老龄工作委员会办公室

402004

广西壮族自治区民政政策研究中心

402005

广西壮族自治区地名档案馆

402006

广西壮族自治区军队离退休干部安置服务中心

402007

广西壮族自治区民政干部培训中心

402008

广西壮族自治区荣誉军人康复服务中心

402009

广西壮族自治区荣誉军人康复医院

402010

广西壮族自治区德胜社会福利院

402011

广西壮族自治区烈士陵园

402012

广西福利企业服务中心

402013

广西壮族自治区北海复退军人医院

402014

广西壮族自治区拉浪林场

402015

广西壮族自治区假肢康复中心

402016

广西壮族自治区北海福利综合服务中心

402017

广西壮族自治区备灾中心

402018

广西壮族自治区军队离退休干部桂林服务站

402021

广西社会福利服务中心

402022

广西壮族自治区低收入居民家庭经济状况核对中心

 

第二部分:民政厅2017年度部门决算报表

 

  表一:收入支出决算总表

  表二:收入决算表

  表三:支出决算表

  表四:财政拨款收入支出决算总表

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

  上述报表详见附件(自治区民政厅2017年度部门决算公开附表)。

 

 

第三部分:民政厅2017年度部门决算情况说明

 

  一、2017年度收入支出决算总体情况

  (一)本部门2017年度总收入59,516.84万元,其中本年收入48,388.32万元。较2016年度决算数增加4,915.33万元,增长9.00%。收入具体情况如下:

  1.财政拨款收入36,120.04万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加1,695.97万元,增长4.93%,主要原因是民政事业发展需要和民政部、自治区党委、政府临时安排的重大项目和工作支出。

  2.事业收入7,037.01万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:自治区荣誉军人康复医院、自治区北海复退军人医院开展医疗服务活动及辅助活动所取得的收入。较2016年度决算数增加83.17万元,增长1.20%,主要原因是民政所属公益二类事业单位开展业务活动较上年有所增加。

  3.经营收入4,355.85万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数减少937.05万元,下降17.70%,主要原因是公墓销售收入较上年有所减少。

  4. 其他收入875.42万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入,如银行存款利息收入、固定资产租赁收入等。较2016年度决算数增加61.06万元,增长7.50% ,主要原因是其他收入来源不稳定,没有可比性。

  5.用事业基金弥补收支差额158.49万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数增加138.36万元,增长687.33%,主要原因是本年所属事业单位使用事业基金中的修购基金结算机构用房装修维护款项。

  6.上年结转和结余10,970.04万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加3,873.84万元,增长54.59%,主要原因是重大基建项目和部分政府采购项目属跨年度执行项目,资金需按原渠道结转下年使用。

  (二)本部门2017年度总支出59,516.84万元,其中本年支出42,869.83万元。较2016年度决算数增加4,915.34万元,增长9.00%。支出具体情况如下:

  1.一般公共服务支出8.00万元:主要用于自治区党委组织部委托开展的干部教育培训工作。

  较2016年度决算数增加8.00万元,2016年度无此项支出。

  2. 文化体育与传媒支出82.50万元:主要用于反映政府在文化、文物、体育、广播影视、金沙app出版等方面的支出。与2016年度决算数一致。

  3. 社会保障和就业支出39,954.67万元:反映自治区民政厅本级在社会保障与就业方面的支出,以及按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2016年度决算数增加4,490.51万元,增长12.66%,主要原因是民政事业发展增加相应支出,以及民政部、自治区党委、政府临时安排的重大项目和工作支出。

  4. 医疗卫生与计划生育支出508.55万元:主要用于反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。较2016年度决算数增加92.06万元,增长22.10%,主要原因是追加新进人员医疗保险。

  5. 农林水支出49.50万元:主要用于能耗节水方面的支出。较2016年度决算数减少9.65万元,下降16.31%,主要原因是自治区临时安排的重大项目,资金通过年中财政追加预算的金沙app,本年度追加预算资金较上年减少。

  6. 商业服务业等支出156.80万元:主要用于商业服务业等方面的支。较2016年度决算数增加13.60万元,增长9.50%,主要原因是桂财建函〔2016〕336号追加我厅2016年自治区服务业百项重点工程“福利院二期”补助资金,根据工程进度在本年支付的工程款项较上年有所增加。

  7. 住房保障支出374.37万元:主要用于政府用于住房方面的支。较2016年度决算数增加94.20万元,增长33.62%,主要原因是将年度绩效奖金纳入计提公积金基数,从而增加住房公积金的支出。

  8. 其他支出6,709.27万元:主要用于反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。较2016年度决算数增加285.11万元,增长4.44%,主要原因是民政系统对社会福利和社会救助的重视和投入力度不断加大。

  9.结余分配2,006.10万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2016年度决算数减少945.04万元,下降32.02%,主要原因是当年公墓销售收入较上年有所减少,收支结余减少导致结余分配相应减少。

  10.年末结转和结余9,667.08万元,为本年度或以前年度

  预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加886.55万元,增长10.10%,主要原因是重大基建项目和采购项目属跨年度执行项目,资金需按原渠道结转下年使用;部分当年取得的事业收入和经营收入需下纳入下年度预算后再列支。

  二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

  民政厅2017年度一般公共预算支出29,131.48万元,较2016年度决算数增加3,717.32万元,增长14.63%。其中:基本支出4,490.76万元,项目支出24,640.72万元。

  民政厅2017 年度一般公共预算支出年初预算为16,994.42万元,支出决算为29,131.48万元。决算比年初预算多是因为年中财政追加了预算13707.78万元。

  (一)一般公共服务支出决算为8万元,主要用于自治区党委组织部委托开展的干部教育培训工作。此为财政厅年中追加预算,因此年初无预算。

  (二)社会保障和就业支出决算为28,070.37万元,年初预算16,374.64万元,完成年初预算的171.43%。主要用于优抚安置、社会福利、社会事务、社会救助、行政区划、全区民政政策理论研究经费、民政信息化建设与维护、按国家规定发放的工资性支出和各类社会保障等。

  三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出4,490.76万元,支出具体情况如下:

  (一)工资福利支出3,046.77万元,完成年初预算的116.25%。主要是年度预算追加的机关和参公单位的绩效考评奖励。

  (二)商品和服务支出677.69万元,完成年初预算的79.41%。主要是本年度厉行节约,严格按照各类规定压缩一般性支出。

  (三)对个人和家庭的补助766.30万元,完成年初预算的79.41%。主要是年中追加的一次性抚恤金和离退休人员的离退休生活补助。

  四、2017年度政府性基金支出决算情况

  民政厅2017年度政府性基金支出6,709.27万元,较2016年度决算数增加285.17万元,增长4.44%。其中:项目支出6,709.27万元,无基本支出。

  民政厅2017 年度政府性基金支出年初预算为6,970.75万元,支出决算为6,709.27万元,完成年初预算的96.25%。

  其他支出决算为 6,709.27万元,年初预算为6,970.75万元,完成年初预算的96.25%。主要用于反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

  五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

  2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算29.56万元;公务用车购置及运行费支出决算99.89万元;公务接待费支出决算13.76万元。

  具体情况如下:

  (一)2017年因公出国(境)费预算经费45万元,实际支出29.56万元,占预算65.68%,比上年增加7.06万元,增长31.38%。2017年因公出国(境)较上年增长,主要是因工作实际需要出国访问、学习和考察等组团数和人数较上年有所增加。全年使用财政拨款安排民政厅机关出国团组7个,自组出国团组0个,参加民政部以及区直有关单位组织的出国团组7个,全年因公出国(境)团组共计7个,累计13人次。因公出国任务包括执行养老服务、社会公共服务等民政业务考察与交流,参加烈士褒奖与纪念设施管理规划、社会救助工作、提升城镇基础设施承载力等民政业务专题培训。经费开支内容包括国际旅费、食宿费、交通费以及签证费、保险费等其他费用。

  (二)公务用车购置及运行费支出99.89万元。其中:

  公务用车购置支出0万元。

  公务用车运行支出99.89万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,民政厅机关、19个直属单位开支财政拨款的公务用车保有量为41辆,全年运行费支出99.89万元,平均每辆2.44万元。公务用车运行维护费比上年下降4.49%,主要原因是贯彻中央、自治区厉行节约、反对浪费有关文件精神,加强公车管理,减少相关支出。公务用车购置费为0,较上年减少34.98万元,是因为2016年自治区荣誉军人康复医院购置通过政府采购购置了医疗巡诊车1部,而本年度未安排该项目经费预算。

  (三)公务接待费支出13.76万元,国内公务接待批次 275次,人次1561次,无国(境)外公务接待。公务接待费比上年减少2.83万元,下降17.06%,主要原因是贯彻中央和自治区厉行节约、反对浪费有关文件精神,严格执行公务接待规定,控制接待支出。其中:一是用于上级检查调研及与自治区政府相关部门、兄弟省份民政部门开展工作汇报、业务交流、专题研讨、检查指导等工作产生的接待费用,二是对越自卫还击战烈士家属到广西边境扫墓的接待费用,三是对口接待参加中国—东盟博览会的代表、领导等。

  六、其他重要事项情况说明

  (一) 机关运行经费支出情况说明。

  2017年本部门机关运行经费支出403.03万元,比2016年增加148.33万元,增长58.24%。主要原因是:根据《自治区本级2017年部门预算编制指南》,2017年定额商品和服务支出的标准较上年增加,按照厅机关、自治区老龄办和所属参公事业单位在职人数核算出基本支出的商品和服务支出预算较上年增加;新增人员购置办公设备和办公家具,机关开展的各项业务较去年增加,与业务相关的差旅费、印刷费、委托业务费、办公费等各项费用也相应增加。

  (二)政府采购支出情况说明。

  2017年本部门政府采购支出总额32,661.96万元,其中:政府采购货物支出4,619.12万元、政府采购工程支出1,145.42万元、政府采购服务支出26,897.42万元。

  (三)国有资产占用情况说明。

  截至2017年12月31日,本部门共有车辆74辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车45辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业金沙app用车4辆、其他用车25辆,其他用车主要是救护车、消防车、林业生产皮卡车、烈士陵园园区巡逻车、观光车、拖拉机等特殊用车;单位价值50万元以上通用设备12台(套),100万元以上专用设备14台(套)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况。

  2017年,自治区财政厅绩效管理局抽取了我厅4个项目含27个子项目进行了绩效再评价,涉及一般公共预算当年财政拨款14420万元,占一般公共预算年初项目预算(含补助市县)的8.97%。四个项目的评分结果分别绩效评价结果显示,四个项目中,有2个项目评分在90分以上,2个项目评分在85-90分之间,项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范,项目执行的经济性、效率性、效益性也比较好,达到了预期效果。

  根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度项目支出全面开展绩效自评。其中,自评项目共38个,共涉及资金   174942.28万元,自评覆盖率达到100 %。

  组织对民政厅本级开展整体支出绩效评价。从评价情况来看,我厅在本年度能够根据年度工作计划和重点,认真履行单位职责,为全区民政事业发展开创了全新局面,为持续营造“三大生态”、加快实现“两个建成”目标作出积极的贡献,较好地完成了我厅年初设定的整体支出绩效目标,同时,不断提升预算编制、执行、监督和绩效管理等能力和水平,强化部门支出责任,规范资金管理行为,提高财政资金使用效益。

 

第四部分  名词解释

 

  一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件:自治区民政厅2017年度部门决算公开附表.xls

 

 

 

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