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广西壮族自治区民政厅2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

2018-02-28 17:43     来源:广西壮族自治区民政厅
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  第一部分 自治区民政厅概况

  一、自治区民政厅基本职能

  二、自治区民政厅机构设置情况

  三、自治区民政厅人员编制和构成现状

  四、部门预算单位构成

  第二部分:自治区民政厅2017年部门预算报表

  表一、财政拨款收支总表

  表二、一般公共预算支出表

  表三、一般公共预算基本支出表

  表四、部门预算资金安排 “三公”经费预算情况表

  表五、政府性基金预算收支表

  表六、部门收支总表

  表七、部门收入总表

  表八、部门支出总表

  第三部分  2018年部门预算说明情况

  一、2018年收入支出总体情况

  二、2018年部门财政拨款支出预算情况

  三、2018年机关运行经费安排使用情况

  四、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

  五、2018年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

  六、2018年政府采购情况

  七、2018年预算绩效目标情况

  八、国有资产占有情况

  第四部分:名词解释

 

 

第一部分:自治区民政厅概况

 

  一、自治区民政厅基本职能

  (一)拟订全区民政事业发展规划和政策,起草有关地方性法规、规章草案,并组织实施和监督检查。

  (二)依法承担对社会团体、民办非企业单位、基金会的登记管理和监察责任。

  (三)拟订全区优抚政策,负责优抚对象的优待、抚恤、补助工作;负责退役伤残军人和国家机关工作人员的残级评定;负责烈士褒扬工作;承担自治区拥军优属拥政爱民工作领导小组的日常工作。

  (四)负责全区退役士兵、复员干部、军队移交地方管理的离退休干部和军队无军籍退休退职职工的接收安置工作。

  (五)拟订全区救灾减灾工作政策,负责组织、协调全区的救灾工作,组织自然灾害救助应急体系建设,负责管理并统一发布灾情,管理、分配救灾款物并监督使用,组织、指导救灾捐赠,承担自治区抗灾救灾工作领导小组的日常工作。

  (六)牵头拟订全区社会救助规划、政策和标准,健全城乡社会救助体系,负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作。

  (七)拟订全区城乡基层群众自治建设和社区建设政策,指导全区城乡社区服务体系建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。

  (八)拟定全区行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法;负责乡镇以上行政区域的设立、撤销、命名、更名、政府驻地迁移、行政区域界线变更的审核报批工作;负责地名管理,承办重要的自然地理实体和办境地名命名、更名的审核报批工作;组织和指导省、县、乡三级行政区域界线的勘定和管理工作。

  (九)负责全区社会福利事业和福利彩票管理工作。指导全区社会慈善、社会捐助、群众互助等社会扶助活动,促进慈善事业发展。指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。

  (十)拟订全区婚姻管理、儿童收养和殡葬管理的政策,负责推进婚俗和殡葬改革,指导婚姻、收养、殡葬、救助服务机构管理工作。指导全区儿童福利体系建设工作,指导全区儿童福利设施(其中包括儿童福利院和综合福利院内设的儿童部)管理服务;负责孤儿保障、受艾滋病感染儿童保障、困境儿童分类保障,以及留守儿童关爱保护工作,组织实施孤残儿童“明天计划”等救助项目;指导全区未成年人社会保护工作;督促指导全区未成年人救助保护中心服务管理工作。

  (十一)会同有关部门按规定拟订全区社会工作发展规划、政策和职业规范,推进全区社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

  (十二)承办自治区人民政府交办的其他事项。

  二、自治区民政厅机构设置情况

  (一)自治区民政厅机关机构设置情况。根据《自治区人民政府办公厅关于印发广西壮族自治区民政厅主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(桂政办发〔2010〕137号)和《自治区机构编制委员会关于设立自治区民政厅信访处的批复》(桂编办复〔2014〕20号)精神,自治区民政厅内设机构有:办公室、法制处、民间组织管理局(行政审批办公室)、优抚处(自治区拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室)、退伍军人和军队离退休干部安置办公室、救灾处(自治区减灾委员会办公室)、社会救助局、基层政权和社区建设处、区划地名处、社会福利和慈善事业促进处、社会事务处、规划财务处、人事处(社会工作处)、信访处、机关党委、离退休人员工作处,另有自治区纪委、自治区纪委监察厅派驻民政厅纪检组,代管自治区老龄工作委员会办公室。

  (二)自治区民政厅所属事业单位情况。根据《自治区编制机构编制委员会关于自治区民政厅所属事业单位清理规范意见的通知》(桂编〔2013〕124号)和《自治区机构编制委员会关于设立广西壮族自治区低收入居民家庭经济状况核对中心的批复》(桂编〔2013〕45号)精神,自治区民政厅所属事业单位共21个,其中:自治区民政厅机关服务中心、自治区民政政策研究中心、自治区地名档案馆、自治区军队离退休干部安置服务中心、自治区民政干部培训中心、自治区荣誉军人康复服务中心、自治区荣誉军人康复医院、自治区德胜社会福利院(广西儿童福利院)、自治区烈士陵园、自治区备灾中心(自治区捐助接收工作站)、自治区低收入居民家庭经济状况核对中心(广西民政信息中心)、广西福利企业服务中心、自治区北海复退军人医院、自治区拉浪林场(广西救助服务指导中心)、自治区假肢康复中心(自治区康复辅具中心)、自治区北海福利综合服务中心、自治区军队离退休干部桂林服务站、广西社会福利服务中心、广西福利彩票发行中心(一级预算单位)、自治区福利企业总公司、广西老年报社。

  三、自治区民政厅编制和人员构成现状

  (一)人员编制情况

  自治区机构编制委员会办公室核定我厅所属各行政事业单位编制人数741人,其中:行政编制为113人,自治区纪委派驻编制6人,事业编制为597人,后勤控制数25人。

  (二)人员构成情况

  自治区民政厅实有人数1782人,按人员结构分类:一是编内实有在职人数591人,其中行政编制在职人数109人,自治区纪委派驻4人,事业单位在职人数458人,后勤控制数老人老办法17人,新人新办法3人;二是离退休实有人数598人;三是编外在职实有人数581人,编外离退休12人。
 

  四、部门预算单位构成

部门预算单位构成名单

单位代码

单位名称

402001

广西壮族自治区民政厅

402002

广西壮族自治区民政厅机关服务中心

402003

广西壮族自治区老龄工作委员会办公室

402004

广西壮族自治区民政政策研究中心

402005

广西壮族自治区地名档案馆

402006

广西壮族自治区军队离退休干部安置服务中心

402007

广西壮族自治区民政干部培训中心

402008

广西壮族自治区荣誉军人康复中心

402009

广西壮族自治区荣誉军人康复医院

402010

广西壮族自治区德胜社会福利院

402011

广西壮族自治区烈士陵园

402012

广西福利企业服务中心

402013

广西壮族自治区北海复退军人医院

402014

广西壮族自治区拉浪林场

402015

广西壮族自治区假肢康复中心

402016

广西壮族自治区北海福利综合服务中心

402017

广西壮族自治区备灾中心

402018

广西壮族自治区军队离退休干部桂林服务站

402021

广西社会福利服务中心

402022

广西壮族自治区低收入居民家庭经济状况核对中心

 

 

第二部分:自治区民政厅 2017年部门预算报表

 

  表一:财政拨款收支总表
  表二:一般公共预算支出表
  表三:一般公共预算基本支出表
  表四:部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表
  表五:政府性基金预算拨款支出预算表
  表六:部门收支总表
  表七:部门收入总表
  表八:部门支出总表

  以上报表详见附件。
 

 

第三部分  2018年部门预算情况说明

 

  一、2018年收支总体情况

  (一)收入预算说明。

  2018年收入总预算46084.76万元,同比增加1986.15万元,增长4.50%。其中:

  一般公共预算拨款18975.98万元,同比增加1981.56万元,同比增长11.66%,其中:经费拨款18975.98万元,同比增加1981.56万元,同比增长11.66%,主要是人员经费和保障运转需求增大而同步提高;

  政府性基金预算拨款5953万元,与上年持平,主要是统筹安排,2018年福利彩票销量增长所筹集的彩票公益金侧重于市县民政基础设施建设的投入,本级安排的规模与上年保持一致;

  未纳入财政专户管理的收入安排的资金16441.18万元,同比增加1653.39万元,同比增长11.18%,其中:事业收入安排的资金11945.98万元,同比增加2330.28万元,同比增长24.23%;经营收入安排的资金3686.73万元,同比减少1313.68万元,同比降低26.27%;其他收入安排的资金808.47万元,同比增加636.79万元,同比增长370.92%;

  上年结余收入4714.6万元,同比减少1648.8万元,下降25.91%。其中,其他结转4708万元,同比减少398.65万元,下降7.81%;历年净结余可安排的资金6.6万元,同比减少72.40万元,下降91.65%。主要原因为根据部门预算编制管理要求,对财政拨款安排形成的结转结余指标,无需编入部门预算,编制口径较上年有所变化所致。

  部门预算总收入比上年小幅度增长的主要原因是根据单位事业发展规划和实际需求,一般公共预算在社会保障和就业方面项目支出增大。

  (二)支出预算说明。

  2018年支出总预算46084.76万元,同比增加1986.15万元,增长4.50%。其中:基本支出6598.93万元,占支出总预算的14.32%,同比增加1148.83万元,同比增长20.08%;项目支出39485.83万元,占支出总预算的85.68%,同比增加837.32万元,同比增长2.17%。

  1.按支出功能分类科目划分

  按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

  社会保障和就业支出38871.14万元,占支出总预算的84.35%,同比增加2635.18万元,同比增长7.27%。

  医疗卫生与计划生育支出542.11万元,占支出总预算的1.18%,同比增长148.32万元,同比增37.66%。

  住房保障支出433.51万元,占支出总预算的0.94%,同比增加95.4万元,同比增长28.22%。

  其他支出6238万元,占支出总预算的13.54%,同比减少892.75万元,同比下降12.52%。

  2.按支出结构分类划分

  按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

  (1)基本支出预算

  基本支出6598.93万元,占支出总预算的14.32%,同比增加1148.83万元,同比增长21.08%,其中:

  工资福利支出4871.34万元,占支出总预算的10.57%,同比增加1405.16万元,同比增长40.54%,主要是公益一类事业单位的绩效工资编列渠道从项目支出改为列入基本支出。

  商品和服务支出1322.78万元,占支出总预算的2.87%,同比增加67.98万元,同比增加5.42%,增幅较上年明显下降,主要是因为厉行节约,压缩一般性支出。

  对个人和家庭的补助404.81万元,占支出总预算的0.88%,同比减少324.31万元,同比下降44.48%,主要是退休人员退休费已纳入社会化发放,无需再编入部门预算。

  (2)项目支出预算

  项目支出39485.83万元,占支出总预算的85.68%,同比增加837.32万元,同比增长2.17%。

  二、2018年部门财政拨款支出预算情况

  2018年度财政拨款支出24928.98万元,其中:一是按经济科目分类,基本支出4904.98万元、 项目支出20024万元;二是按资金来源分类,一般公共预算拨款18975.98万元、政府性基金预算拨款5953万元。具体说明如下:

  (一)一般公共预算拨款小计18975.98万元,占财政拨款支出的76.12%。其中:

  1.社会保障和就业支出17923.35万元,占财政拨款支出的71.90%。

  (1)民政管理事务9155.85万元,占财政拨款支出的36.73%。主要用于反映开展拥军优属、老龄事务、民间组织管理、行政区划和地名管理、基层政权和社区建设、部队供应等民政管理业务所发生的基本支出和项目支出。其中:

  ①行政运行(民政管理事务)1538.7万元,占财政拨款支出的6.17%。主要用于单位的基本支出。

  ②一般行政管理事务(民政管理事务)323.8万元,占财政拨款支出的1.30%。主要用于单位物业管理和办公运行等经费支出。

  ③机关服务(民政管理事务)139.69万元,占财政拨款支出的0.56%。主要用于厅机关服务中心工资等人员经费、商品和服务支出、残疾人就业保障金经费等的支出。

  ④老龄事务230万元,占财政拨款支出的0.92%。主要用于老龄事务方面的支出。

  ⑤民间组织管理75万元,占财政拨款支出的0.30%。主要用于民间组织管理方面的支出。

  ⑥行政区划和地名管理482.25万元,占财政拨款支出的1.93%。主要用于反映行政区划界线勘定、维护,以及行政区划和地名管理支出。

  ⑦其他民政管理事务支出6366.41万元,占财政拨款支出的25.54%。主要用于民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出,以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务等专项业务的支出。

  (2)行政事业单位离退休751.49万元,占财政拨款支出的3.01%。主要用于行政事业单位离退休方面的支出。其中:

  ①归口管理的行政单位离退休132.97万元,占财政拨款支出的0.53%。主要用于行政和参公单位开支的离退休经费。

  ②事业单位离退休39.15万元,占财政拨款支出的0.16%。主要用于事业单位开支的离退休经费。

  ③机关事业单位基本养老保险缴费支出579.37万元,占财政拨款支出的2.32%。主要用于机关事业单位缴费的基本养老保险。

  (3)抚恤支出4076.77万元,占财政拨款支出的16.35%。主要用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。其中:

  ①伤残抚恤559万元,占财政拨款支出的2.24%。主要用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

  ②优抚事业单位支出3377.77万元,占财政拨款支出的13.55%。主要用于各类优抚对象慰问补助和优抚事业单位人员、事业发展等的支出。

  ③其他优抚支出140.00万元,占财政拨款支出的0.56%。主要用于参试及各类伤残人员体检鉴定费、军烈属牌匾制作经费等方面的支出。

  (4)退役安置支出279.18万元,占财政拨款支出的1.12%。主要用于退役士兵的安置和军队移交政府的离退休人员安置及管理机构的支出。

  ①军队移交政府的离退休人员安置60万元,占财政拨款支出的0.24%。主要用于全区军休干部文体活动经费支出。

  ②军队移交政府离退休干部管理机构219.18万元,占财政拨款支出的0.88%。主要用于民政部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费、机构运行经费等。

  (5)社会福利1713.15万元,占财政拨款支出的6.87%。主要用于社会福利事务方面的支出。

  ①假肢矫形591.55万元,占财政拨款支出的2.37%。主要用于民政部门举办的假肢康复中心、假肢厂(站)全区残疾军人康复辅助器具配置、医疗康复巡诊服务项目和假肢康复综合大楼建设等方面的支出。

  ②社会福利事业单位1028.54万元,占财政拨款支出的4.13%。主要用于民政部门举办的社会福利事业单位的支出,以及对集体社会福利事业单位的补助费。

  ③其他社会福利支出93.06万元,占财政拨款支出的0.37%。主要用于民政厅所属事业单位北海福利综合服务中心用于社会福利方面的支出。

  (6)自然灾害生活救助600.00万元,占财政拨款支出的2.41%。其中:其他自然灾害生活救助支出600.00万元,占财政拨款支出的2.41%。主要用于政府预算安排的解决受灾群众吃、穿、住等困难的救济费和发生自然灾害时的抢救、转移、安置、治病等支出,以及为抵御自然灾害而设立的地方救灾储备物资采购资金。

  (7)临时救助1551.91万元,占财政拨款支出的6.23%。其中:流浪乞讨人员救助支出1551.91万元,占财政拨款支出的6.23%。主要用于对生活无着的流浪乞讨人员的救助支出以及救助管理机构的运转支出。

  (8)其他生活救助80.00万元,占财政拨款支出的0.32%。其中:其他农村生活救助80.00万元,占财政拨款支出的0.32%。主要用于除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外,用于农村贫困人员基本生活救助的其他支出。

  2.医疗卫生与计划生育支出432.43万元,占财政拨款支出的1.73%。其中:

  (1)行政事业单位医疗242.43万元,占财政拨款支出的0.97%。其中:

  ①行政单位医疗101.79万元,占财政拨款支出的0.41%。主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费支出。

  ②事业单位医疗129.96万元,占财政拨款支出的0.53%。主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费支出。

  ③公务员医疗补助10.68万元,占财政拨款支出的0.04%。主要用于财政部门集中安排的公务员医疗补助经费支出。

  (2)优抚对象医疗190万元,占财政拨款支出的0.76%。其中:优抚对象医疗补助190.00万元,占财政拨款支出的0.76%,主要用于民政优抚事业单位按规定补助优抚对象的医疗经费支出。

  3.住房保障支出335.2万元,占财政拨款支出的1.34%。主要用于集中反映政府用于住房方面的支出。其中:住房公积金335.2万元,占财政拨款支出的1.34%。主要用于反映单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  (二)一般公共预算基本支出情况

  2018年自治区民政厅一般公共预算基本支出主要包括以下三个方面:

  1. 工资福利支出合计3728.25万元,占比76%,主要是基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等支出。

  2. 商品和服务支出合计883.48万元,主要是公用经费,占比18.02%,具体为办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、 维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

  3. 对个人和家庭的补助293.25万元,占比5.98%,主要是离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

  (三)政府性基金小计5,953.00万元,占财政拨款支出的23.88%。其中:用于社会福利的彩票公益金支出5,953.00万元,占财政拨款支出的23.88%,均为项目支出。主要用于民政部门资助老年人、参加人、孤儿、革命伤残军人等特殊群体服务服务的社会福利事业、支出社区服务、社会福利事业单位发展、社会救助等的彩票公益金支出。

  三、2018年机关运行经费安排使用情况

  2018年自治区民政厅本级及下属单位共有自治区民政厅机关、自治区老龄办2个行政机关和广西壮族自治区地名档案馆、广西壮族自治区军休安置服务中心2个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算544.11万元,较2017年预算增加80.73万元,增长17.42%,主要原因是行政机关和参照公务员法管理的事业单位人员较上年有所增加,且2018年的公用经费预算标准相应提高。

  另外,自治区民政厅下属共有16个事业单位,事业单位运行相关经费财政拨款预算339.37万元,较2017年预算减少50万元,下降12.84%,主要原因是部分事业单位使用单位自有收入资金安排 机构运行经费预算。

  机关运行经费和事业单位运行经费主要用于购买货物和服务,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  四、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

  2018年部门预算资金安排的“三公”经费支出预算427.8万元(全口径),比上年预算减少24.51万元,同比降低6.08%,其中:因公出国(境)经费支出预算45.00万元,公务接待费支出预算119.26万元,公务用车购置及运行费239.03万元。其中,公务用车运行维护费支出预算239.03元,公务用车购置费支出预算0万元。“三公”经费有所减少,是因为厉行节约,坚持“三公”经费只减不增的原则。

  五、2018年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况

  2018年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算227.52万元,比上年预算减少16.96万元,同比减少7.45%。其中:

  (一) 因公出国(境)经费2018年预算45万元,与上年持平,主要是:一是自治区老龄办出国经费5万元,拟派1名业务骨干参加全国老龄办组织的国际老龄事务和业务培训班学习。二是民政厅机关出国经费40万元,主要用于随民政部团组出国培训交流或自行组团出国培训交流。由于在编制预算时民政部、自治区外专局等单位尚未明确2018年出访计划,只能在2018年预算执行中再根据上述部门的出访计划、出访任务和需求确定我厅出访计划(包括出访国家、出访人数和行程安排等内容),届时将按程序报自治区外事办、自治区财政厅审批。按惯例每次出访1-8人不等,每人出访费用约5-7万元/人。

  (二)公务接待费2018年预算71.52万元,同比减少16.96万元,同比减少23.71%,主要是用于一是民政部门接待军地各级领导、上级领导、兄弟省份民政部门和兄弟单位的同志、有关院校和科研机构的专家学者、中国-东盟博览会与会同志。二是用于案件查办中与检察院和公安等部门的业务往来接待。2018年的公务接待费同比减少16.96万元,主要是因为预算编制大力压缩一般性支出,“三公”经费的预算按照“只减不增”的原则控制,切实厉行勤俭节约。

  (三)公务用车费2018年预算111.00万元,其中:一是公务用车运行维护费2018年预算111.00万元,与上年经费预算持平。我厅机关及所属事业单位公务用车保有量为68辆,安排公务用车运行维护费主要用于开展全区救灾、社会救助、优抚安置、社会组织管理、社区及基层民主建设、社会福利及慈善事业、婚姻登记管理、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理和儿童收养等业务的公务用车所发生的燃料、维修、保险及通行停车等费用。二是公务用车购置费2018年预算0万元,与上年持平,未安排公务用车购置费的主要原因是从2012年起自治区开展公车治理,冻结办理公务用车定编及购置手续,我厅2018年不安排公务用车采购预算。

  六、2018年政府采购情况

  2018年民政厅各单位政府采购预算22083.14万元,同比增加6754.83万元,增长44.07%。按政府采购金沙app划分,政府集中采购21089.75万元,占政府采购预算95.50%,同比增加6604.47万元,增长45.59%;政府分散采购993.39万元,占政府采购预算4.50%,同比增加150.36万元,增长17.84%。按采购内容划分,政府采购货物预算5751.57万元、政府采购工程预算11164.39万元、政府采购服务预算5167.18万元。

  七、2018年预算绩效目标情况

  自治区民政厅本级2018年部门预算有64个200万元以上的项目,按自治区绩效办文件的要求全部列入绩效考核范围,其中:厅本级41个,涉及一般公共预算拨款5252.19万元,补助市县23个,涉及一般公共预算拨款182280万元。

  一般公共预算金额大于500万元的厅本级预算项目3个,一是自治区民政厅本级的春节八一慰问部队经费650万元,项目年度绩效目标是走访慰问驻桂部队8个,为军队离退休干部和集中供养的伤残军人以及烈军属、残疾军人、在乡老复员军人等重点优抚对象采购及发放慰问品25000份;二广西壮族自治区备灾中心的救灾物资储备经费600万元,项目年度绩效目标是确保当年救灾储备物资采购任务按时完成,资金支出达到80%以上,确保救灾物资储备充裕、质量合格、安全可靠、基本满足我区一般自然灾害应急救援生活需要。三是广西民政信息中心的民政信息化建设与维护项目1562.95万元,项目年度绩效目标是完成7个项目信息化建设项目的规划设计和招标工作,及时实施民政信息化建设项目,促进民政信息系统正常运转,提高民政部门行政管理水平和公共服务能力。 

  八、国有资产占有使用情况

  因目前2017年部门决算报表尚未编制完成,根据2016部门决算报表数据显示,截至2016年12月31日,民政厅资产总额合计114632万元,包括流动资产、固定资产、在建工程、无形资产和其他资产;负债合计15001.2万元;净资产合计99630.8万元。固定资产中,车辆68辆,单价在50万元以上的设备22套。

 

第四部分  名词解释

 

  一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

  三、事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

  五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

  六、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  七、社会保障和就业(类)民政管理事务(款):指用于民政厅机关和所属事业单位保障机构正常运转的基本支出和开展民政管理事务所发生的项目支出。

  1.行政运行(项):指民政厅机关和参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

  2.一般行政管理事务(项):指民政厅机关和参照公务员法管理的事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

  3.机关服务(项):指为民政厅机关提供后勤保障服务的机关服务中心的支出。

  4.拥军优属(项):指开展拥军优属活动的支出。

  5.老龄事务(项):指老龄事务方面的支出。

  6.民间组织管理(项):指民间组织管理方面的支出。

  7.行政区划和地名管理(项):指行政区划界线勘定、维护,以及行政区划和地名管理支出。

  8.基层政权和社区建设(项):指开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

  9.其他民政管理事务支出(项):指民政厅门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出,以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、社会事务、社会工作政策制定和人才队伍建设、信息化建设等专项业务的支出。

  八、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):指民政厅机关和所属事业单位开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

  1.归口管理的行政单位离退休(项):指民政厅本级开支的离退休人员经费支出。

  2.事业单位离退休(项):指民政厅所属实行归口管理的事业单位开支的离退休经费支出。

  3.机关事业单位基本养老保险缴费支出:指民政厅机关和所属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  九、社会保障和就业(类)抚恤(款):指民政厅机关及所属事业单位用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

  1.伤残抚恤(项):指按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

  2.优抚事业单位支出(项):指民政厅所属优抚事业单位支出,对集体优抚事业单位的,对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出,以及军供站设施维修改造和设备更新支出。

  十、社会保障和就业(类)退役安置(款):指用于退役士兵的安置和军队移交政府的离退休人员安置及管理机构的支出。

  1. 军队移交政府的离退休人员安置(项):指移交政府的军队离退休人员安置支出。

  2. 军队移交政府离退休干部管理机构(项):指民政厅所属的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

  十一、社会保障和就业(类)社会福利(款):指社会福利事务支出。

  1.假肢矫形(项):指民政厅所属的假肢康复中心的支出。

  2.社会福利事业单位(项):指民政厅所属社会福利事业单位的支出,以及对集体社会福利事业单位的补助费。

  3.其他社会福利支出(项):指除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

  十二、社会保障和就业(类)残疾人事业(款):指政府在残疾人事业方面的支出。

  十三、社会保障和就业(类)自然灾害生活救助(款)其他自然灾害生活救助支出(项):指民政厅本级采购救储备物资发生的支出。

  十四、社会保障和就业(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项):指用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

  十五、社会保障和就业(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项):指除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外,用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

  十六、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款):指行政事业单位医疗方面支出。

  1.行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  2. 事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

  十七、医疗卫生与计划生育(类)优抚对象医疗(款) 优抚对象医疗补助(项):指按规定补助优抚对象的医疗经费。

  十八、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):是按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和金沙app等级(职务)工资、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

  十九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  二十、项目支出:指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  二十一、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  二十二、政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定,为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展,向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

  二十三、“三公经费”:纳入财政预决算管理的“三公经费”,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  二十四、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件:广西壮族自治区民政厅2018年部门预算公开表.xlsx





 

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