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广西壮族自治区民政厅2019年度部门决算

2020-08-19 17:50     来源:广西壮族自治区民政厅
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第一部分:自治区民政厅概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:自治区民政厅2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:自治区民政厅2019年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况。

二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

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第一部分:自治区民政厅概况

一、主要职能

(一)拟订全区民政事业发展的政策、规划、标准并组织实施,组织起草相关地方性法规、政府规章草案。

(二)拟订全区社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施,依法承担社会组织登记管理和执法监督工作。

(三)拟订全区社会救助政策、标准,统筹社会救助体系建设,负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、边民生活补助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

(四)拟订全区城乡基层群众自治建设和社区治理政策,指导城乡社区治理体系和治理能力建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。

(五)拟订全区行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策、标准,负责行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审核报批工作,组织、指导县乡级行政区域界线的勘定和管理工作,负责地名管理工作,负责重要自然地理实体和边境地名命名、更名审核报批工作。会同自治区自然资源厅组织编制公布行政区划信息的广西壮族自治区行政区划图。

(六)拟订全区婚姻管理政策并组织实施,推进婚俗改革。

(七)拟订全区殡葬管理政策、服务规范并组织实施,推进殡葬改革。

(八)统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订全区养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

(九)拟订全区残疾人权益保护政策,统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

(十)拟订全区儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

(十一)组织拟订全区促进慈善事业发展政策,指导社会捐助工作,负责福利彩票管理工作。

(十二)拟订全区社会工作、志愿服务政策和标准,会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

(十三)完成自治区党委、自治区人民政府交办的其他任务。

(十四)强化基本民生保障职能,为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务,促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体,推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

(十五)承办自治区人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

自治区民政厅2019年部门决算由自治区民政厅本级和12个直属预算单位决算构成,具体单位如下:



单位代码

单位名称

402001

广西壮族自治区民政厅本级

402002

广西壮族自治区民政厅机关服务中心

402004

广西壮族自治区民政政策研究中心

402005

广西壮族自治区地名档案馆

402007

广西壮族自治区民政干部培训中心

402010

广西壮族自治区德胜社会福利院

402012

广西福利企业服务中心

402014

广西壮族自治区拉浪林场

402015

广西壮族自治区假肢康复中心

402016

广西壮族自治区北海福利综合服务中心

402017

广西壮族自治区减灾中心

402021

广西社会福利服务中心

402022

广西壮族自治区低收入居民家庭经济状况核对中心

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第二部分:自治区民政厅2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

?(上述报表详见附件:自治区民政厅2019年度部门决算公开附表)

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第三部分:自治区民政厅2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入29,077.73万元,其中本年收入23,937.10万元, 较2018年度决算数减少29,892.86万元,下降55.53%。收入具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入15,353.69万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算减少14,484.77万元,下降48.54%,主要原因是机构改革,2019年本部门共有6个涉军直属单位已转隶其他部门,纳入本部门2019年度决算汇编范围的独立核算单位减少,一般公共预算财政拨款收入总量相应减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入4,144.46万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算减少5,403.26万元,下降56.59%,主要原因是机构改革,2019年本部门共有6个涉军直属单位已转隶其他部门,纳入本部门2019年度决算汇编范围的独立核算单位减少,政府性基金预算财政拨款收入总量相应减少。

3.事业收入3,312.90万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2018年度决算数减少6,089.88万元,下降64.77%,主要原因是机构改革,2019年本部门共有6个涉军直属单位已转隶其他部门,纳入本部门2019年度决算汇编范围的独立核算单位减少,事业收入总量相应减少。

4.经营收入185.54万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数减少? 4,058.99万元,下降95.63%,主要原因是机构改革,2019年本部门共有包括自治区烈士陵园在内的6个涉军直属单位已转隶其他部门,转隶后本部门仅有自治区假肢康复中心有经营收入,因此经营收入总量相应减少。

5.其他收入940.52万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2018年度决算数增加144.06万元,增长18.09%,主要原因是除了常规的利息收入、事业单位固定资产出租收入外,2019年自治区拉浪林场收到大任工业园区二级公路征地补偿款244.76万元,广西社会福利服务中心按规定将广西社会福利院和广西巴马养老中心的历年结余款项405.91万元并到中心统筹管理使用。

6.用事业基金弥补收支差额221.18万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数增加221.18万元,主要原因是本部门直属单位自治区假肢康复中心使用以前年度积累的事业基金弥补当年的收支缺口。

7.上年结转和结余4,919.45万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数减少2,766.13万元,下降35.99%,主要原因是本部门采取有效措施提高预算执行,积极盘活存量资金,切实提高资金的使用效益。

(二)本部门2019年度总支出29,077.73万元,其中本年支出25,046.06万元, 较2018年度决算数减少27,360.38万元,下降52.21%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)13万元,主要是年中财政追加资金用于自治区党委组织部委托本部门开展社会救助助力脱贫攻坚专题班。较2018年度决算数增加13万元,主要原因是该资金为自治区财政部门根据自治区党委组织部2019年度干部教育工作安排于年中追加给本部门的预算资金。

2. 社会保障和就业支出(类)19,530.93万元,主要用于自治区民政厅本级在社会保障与就业方面的支出,以及按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出等。较2018年度决算数减少21,743.03万元,下降52.68%,主要原因是机构改革,2019年本部门共有6个涉军直属单位已转隶其他部门,纳入本部门2019年度决算汇编范围的独立核算单位减少,社会保障和就业支出总量相应减少。

3. 卫生健康支出(类)202.13万元,主要用于缴纳职工的基本医疗保险缴费等,较2018年度决算数减少442.73万元,下降68.66%,主要原因是机构改革,2019年本部门共有6个涉军直属单位已转隶其他部门,纳入本部门2019年度决算汇编范围的独立核算单位减少,单位人员减少,卫生健康支出总量相应减少。

4. 住房保障支出(类)368.87万元,主要用于支付职工住房公积金支出,较2018年度决算数减少44.91万元,下降10.85%,主要原因是机构改革,2019年本部门共有6个涉军直属单位已转隶其他部门,纳入本部门2019年度决算汇编范围的独立核算单位减少,单位人员减少,住房保障支出总量相应减少。

5. 灾害防治及应急管理支出(类)457.85万元,主要用于自治区本级救灾物资储备支出,较2018年度决算数增加457.85万元,主要原因是2019年政府收支分类科目调整,新设立了灾害防治及应急管理支出科目。

6. 其他支出(类)4,473.29万元,主要用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出,较2018年度决算数减少5,600.55万元,下降55.59%,主要原因是机构改革,2019年本部门共有6个涉军直属单位已转隶其他部门,纳入本部门2019年度决算汇编范围的独立核算单位减少,其他支出总量相应减少。

7.结余分配48.22万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数减少2,273.85万元,下降97.92%,主要原因是机构改革,纳入本部门2019年度决算汇编范围的独立核算单位减少6个,结余分配总量相应减少。

8.年末结转和结余3,983.45万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数减少2,803.57万元,下降41.31%,主要原因是本部门2019年度采取有效措施提高预算执行,积极盘活存量资金,切实提高资金的使用效益。

二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

自治区民政厅2019 年度一般公共预算财政拨款支出15,109.96万元,较2018年度决算数减少14,569.45万元,下降49.09%。其中:基本支出3,800.58万元,项目支出11,309.38万元。

自治区民政厅2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算批复为22,240.89万元,因机构改革在年中划转已转隶直属单位预算指标后,纳入自治区民政厅2019年部门决算汇编范围的一般公共预算财政拨款支出年初预算为17,482.50万元,支出决算为15,109.96万元,完成年初预算的86.43%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0.00万元,支出决算为13.00万元。预决算差异主要原因是自治区财政部门根据自治区党委组织部2019年度干部教育工作安排于年中追加给本部门的预算资金。主要用于自治区党委组织部委托本部门开展的社会救助助力脱贫攻坚专题班支出。

其中,一般行政管理事务年初预算为0.00万元,支出决算为13.00万元。预决算差异主要原因为自治区财政部门根据自治区党委组织部2019年度干部教育工作安排于年中追加给本部门的预算资金。主要用于自治区党委组织部委托本部门开展的社会救助助力脱贫攻坚专题班支出。

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算为16,686.18万元,支出决算为14,227.59万元,完成年初预算的86.43%。预决算差异主要是因部门人员变动,基本支出的在职人员工资性支出、社会保障缴费支出和定额商品和服务支出等略有结余,且因机构改革,部分职能转隶也影响到预算的支出。该科目主要用于社会福利、社会事务、社会救助、行政区划、全区民政政策理论研究经费、民政信息化建设与维护、按国家规定发放的工资性支出和各类社会保障等。

1.行政运行年初预算为1,806.40万元,支出决算为1,702.69万元,完成年初预算的94.26%,主要是基本支出的在职人员工资性支出、其他对个人和家庭的补助支出和定额商品和服务支出等略有结余。该科目主要用于机关和参公单位统发的在职工资性支出、其他对个人和家庭的补助支出、定额商品和服务等支出。

2.一般行政管理事务年初预算为986.78万元,支出决算为927.66万元,完成年初预算的94.01%,主要是厉行节约,维修(护)费等部分办公运转经费略有结余。该科目主要用于机构运转经费如水电费、办公费、办公设备购置、物业管理费等支出。

3. 机关服务年初预算为169.66万元,支出决算为176.82万元,完成年初预算的104.22%,主要是机关服务中心人员增加,财政根据人员增减变动追加工资性支出、公务交通补贴等支出。该科目主要用于机关服务中心在职工资性支出、工会经费支出、定额商品和服务等支出。

4.民间组织管理年初预算为123万元,年中财政收回采购结余27.9万元,支出决算为88.89万元,完成调整预算数的93.47%。该科目主要用于社会组织年检初审和社会组织评估服务、社会组织审计等支出。

5. 行政区划和地名管理年初预算为453.2万元,年中自治区财政厅桂财社函〔2019〕216号压减70万元,压减后预算为383.2万元,支出决算为355.16万元,完成调整预算数的92.68%。该科目主要用于自治区地名档案馆在职工资性支出、单位日常运转、地名普查成果转化等支出。

6. 基层政权和社区建设年初预算为70万元,支出决算为70万元,完成调整预算数的100%。该科目主要用于村委会主任业务知识培训、村务监督委员会主任业务培训支出。

7. 其他民政管理事务支出年初预算为6,674.56万元,因机构改革指标划转和调整后预算为6,033.28万元,支出决算为5,449.52万元,完成调整预算数的90.32%。该科目主要用于民政信息化建设与维护、婚姻证件加工合成、民政业务宣传、培训、会议和部分运转经费等支出。

8. 归口管理的行政单位离退休年初预算为173.4万元,支出决算为202.9万元,完成年初预算数的117.01%。预决算差异主要是年度执行过程中财政追加2018年离退休生活补助经费(补差部分)。该科目主要用于自治区民政厅本级和参公事业单位自治区地名档案馆的离退休人员生活补助、春节慰问经费、改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助、离退休公用支出等支出。

9. 事业单位离退休年初预算为29.98万元,支出决算为39.88万元,完成年初预算数的133.02%。预决算差异主要是年度执行过程中财政追加 2018年离退休生活补助经费(补差部分)。该科目主要用于事业单位改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助、离退休人员生活补助、离退休干部春节慰问经费等支出。

10. 离退休人员管理机构年初预算为59.52万元,支出决算为59.52万元,完成年初预算数的100%。该科目主要用于厅本级离退休人员生活补助中离休费和退休费支出。

11. 机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为443.15万元,因机构改革和人员变动指标划转和调整后预算为407.97万元,支出决算为376.27万元,完成调整预算数的92.23%。该科目主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

12. 机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为161.08万元,支出决算为139.04万元,完成年初预算数的86.32%。预决算差异主要是机构改革人员变动导致结余。该科目主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

13. 死亡抚恤年初预算为0万元,支出决算为139.14万元,预决算差异主要是根据预算编制要求,一次性抚恤金不编入年初预算,按实际支出需要通过办理追加预算的金沙app解决。该科目主要用于机关事业单位一次性抚恤金支出。

14. 其他优抚支出年初预算为2,205万元,因机构改革只能调整,优抚职能整体划转其他部门,指标划转后预算为1,200.08万元,支出决算为1,200.08万元,完成调整预算数的100%。预决算差异主要是机构改革职能划转,尚未形成支出的预算指标整体划转到其他部门,本部门决算仅反映指标划转时已在本部门形成实际支出的部分。该科目主要用于军烈属牌匾制作经费和我区原8023部队和其他参加核试验军人退役人员以及比照“参试”人员认定的铀矿开采退役人员医学检查体检鉴定等支出。

15. 假肢矫形年初预算为505万元,支出决算为498.02万元,完成年初预算数的98.62%。该科目主要用于全区残疾军人康复辅助器具配置服务、广西“福康工程”精准康复服务等支出。

16. 社会福利事业单位年初预算为1,017.77万元,支出决算为1,008.48万元,完成年初预算数的99.09%。该科目主要用于厅直属福利事业单位的在职工资性支出、编外人员经费、孤儿生活保障金等支出。

17. 其他社会福利支出年初预算为71.79万元,支出决算为67.48万元,完成年初预算数的94.00%。预决算差异主要是财政按规定压减一般性支出,压减后预算为67.48万元,实际完成调整预算数的100%。该科目主要是直属单位自治区北海福利综合服务中心用于民政干部培训支出。

18. 流浪乞讨人员救助支出年初预算为1,655.89万元,支出决算为1,646.04万元,完成年初预算数的99.41%。该科目主要是直属单位自治区拉浪林场(广西救助指导中心)用于流浪乞讨人员伙食、医疗、护理支出、流浪乞讨人员服务管理、救助指导中心运转等支出。

19. 其他农村生活救助年初预算为80万元,支出决算为80万元,完成年初预算数的100%。该科目主要是自治区亭凉医院驻院麻风病人进行生活救济支出。

(三)卫生健康支出(类)年初预算为141.47万元,支出决算为149.23万元,完成年初预算的105.49%。预决算差异主要是部门新调入人员,财政根据部门人员增减变动追加职工基本医疗保险支出。主要用于单位职工基本医疗保险缴费等。

1. 行政单位医疗年初预算为91.64万元,支出决算为89.96万元,完成年初预算数的98.17%。该科目主要是自治区民政厅本级职工基本医疗保险缴费支出。

2. 事业单位医疗年初预算为49.83万元,支出决算为49.93万元,完成年初预算数的100.02%,主要是财政根据部门人员增减变动追加职工基本医疗保险。该科目主要是自治区民政厅直属的参公和事业单位职工基本医疗保险缴费支出。

3.老龄卫生健康事务年初预算为0万元,支出决算为9.34万元。预决算差异主要是因机构改革,自治区老龄办划转其他部门,原计划由其开展的广西老年报社改革的后续工作和预算指标一并转交本部门。该科目主要用于广西老年报社改革所需清产核资支出、财务审计、经济责任审计等支出。

(四)住房保障支出(类)年初预算为254.85万元,支出决算为262.3万元,完成年初预算的102.92%。预决算差异主要是财政根据部门人员增减变动追加住房公积金。主要用于单位职工住房公积金支出。

其中,住房公积金年初预算为254.85万元,支出决算为262.3万元,完成年初预算的102.92%。预决算差异主要是财政根据部门人员增减变动追加住房公积金。该科目主要用于单位职工住房公积金支出。

(五)灾害防治及应急管理支出(类)年初预算为400万元,支出决算为457.85万元,完成年初预算的114.46%。预决算差异主要是年度预算执行中使用了自治区财政厅批准同意的上年结转预算指标,而根据预算编制要求,上年结转预算指标无需编入部门预算。主要用于自然灾害生活补助和救灾物资储备等支出。

1. 中央自然灾害生活补助年初预算为0万元,支出决算为73万元,完成年初预算数的98.17%。预决算差异主要是年度预算执行中使用了自治区财政厅批准同意的上年结转的中央转移支付预算指标,而根据预算编制要求,上年结转预算指标无需编入部门预算。该科目主要是自然灾害生活补助支出。

2. 其他自然灾害生活救助支出年初预算为400万元,支出决算为384.85万元,完成年初预算数的96.21%,主要是该项目采取公开招标的金沙app进行招标,按照中标金额为384.85万元支付,剩余15.15万元为采购结余资金。该科目主要用于救灾物资储备经费支出。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3,800.58万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出2,968.28万元,完成年初预算的91.98%。主要是因机构改革,原属于本部门的优抚、安置、救灾、医疗救助等职能划转其他部门,人员相应进行调整,导致如在职工资性支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金等有结余。

(二)商品和服务支出522.55万元,完成年初预算的76.70%。主要是因机构改革,原属于本部门的优抚、安置、救灾、医疗救助等职能划转其他部门,人员相应进行调整,按人头自动生成的部分定额商品和服务支出略有结余;部门落实关于压减一般性支出的要求,严控运转经费、工作经费等支出审核,厉行节约,着力降低行政支出成本。

(三)对个人和家庭的补助309.76万元,完成年初预算的90.22%。主要是年度执行过程中有人员增减变动,因而根据年初在职和离退休人数自动生成的基本支出预算略有结余。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

自治区民政厅2019年度政府性基金支出4,473.29万元,较2018年度决算数减少5,600.55万元,下降55.59%。其中:基本支出0万元,项目支出4,473.29万元。

自治区民政厅2019 年度政府性基金支出年初预算为4,562.00万元,支出决算为4,473.29万元,完成年初预算的98.06%,主要是部门采取有效措施,着力推进政府性基金项目预算执行,有效提高资金的使用效益。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算26.09万元;公务用车购置及运行费支出决算56.13万元;公务接待费支出决算??? 12.92万元。

“三公”经费支出总额为95.15万元,年初预算为129.76万元,预算支出节约了34.61万元,支出总额较上年减少17.82万元,同比下降15.78%,主要是部门强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实,在审核各项支出时坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,严格控制 “三公经费”支出。其中,因公出国(境)费支出决算26.09万元,比上年减少5.67万元,同比下降17.85%,主要是出国访问、学习和考察等安排较上年减少;公务用车购置及运行费支出56.13万元,完成年初预算的90%,比上年减少12.36万元,同比下降18.05%,主要原因公车改革后公务用车数量减少,同时贯彻中央、自治区厉行节约、反对浪费有关文件精神,加强公车管理,减少相关支出;本年度未安排公务用车购置费预算,支出数为0,与上年一致;公务接待费支出12.92万元,完成预算的19.22%,比上年增加0.2万元,增长1.57%,主要原因是2019年新成立了养老服务处、儿童福利处等业务处室,业务范围扩大,根据业务工作需要按规定进行公务接待。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出26.09万元。全年使用财政拨款安排自治区民政厅机关出国团组4个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计4个,累计7人次。开支内容包括因公出国(境)的国际旅费、食宿费、交通费以及签证费、保险费等其他费用。

(二)公务用车购置及运行费支出56.13万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置了0辆公务用车。年度使用公务车辆均为原有车辆。

公务用车运行支出56.13万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展社会救助、社会福利、基层政权治理等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年,自治区民政厅、12个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为24辆,全年运行费支出56.13万元,平均每辆2.34万元。

(三)公务接待费支出12.92万元,国内公务接待批次 296次,人次1596次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。其中:一是用于上级各部门检查指导、调研等公务接待,二是用于自治区政府相关部门、兄弟省份民政部门开展工作汇报、业务交流、专题研讨、检查指导等工作产生的接待费用等。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出384.37万元,比年初预算数减少107.87万元,降低21.91%。主要原因是厉行节约,减少运行经费开支;比2018年减少12.3万元,降低3.10%。主要原因是落实中央和自治区关于压减一般性支出、厉行节约反对浪费等有关规定,强化财务管理,在审核各项支出时坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,严格控制机关运行经费。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额5,609.81万元,其中:政府采购货物支出2,581.58万元、政府采购工程支出993.05万元、政府采购服务支出2,035.18万元。授予中小企业合同金额3,331.64万元,占政府采购支出总额的59.39%,其中:授予小微企业合同金额1,690.61万元,占政府采购支出总额的30.14%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日,本部门共有车辆42辆,其中,副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业金沙app用车4辆、离退休干部用车3辆、其他用车30辆,其他用车主要是主要领导干部用车3辆,一般公务用车、林业生产皮卡车等27辆;单位价值50万元以上通用设备5台(套);单位价值100万元以上专用设备4台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金127,726.66万元,占一般公共预算项目支出总额的91.37%。组织对2019年度养老服务业项目、殡葬管理设施建设及维修改造项目等12个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金75,487万元,占政府性基金预算项目支出总额的87.91%。

共组织对“殡葬管理设施建设及维修改造项目”、“养老服务业项目”等2 个项目进行了绩效再评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出40,386万元,两个项目均由自治区财政厅委托的绩效评价专家组开展绩效评价。从评价情况来看,项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范,项目执行的效率性、效益性也比较好,达到了预期效果。

组织对1个部门开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出196,806.49万元,政府性基金预算支出????? 74,976.57万元,由自治区财政厅委托的绩效评价专家组开展绩效评价。从评价情况来看,部门注重编制预算,不断提高预算科学性;明确预算绩效目标,加强跟踪管理;强化预算执行,提高资金使用效率;履职尽责、勇于担当,全区民政工作取得明显成效,较好地完成了年初设定的整体支出绩效目标;加强绩效自评,逐步提高管理水平,总体上达到既定目标,部门履职效果良好。

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第四部分? 名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件:自治区民政厅2019年度部门决算公开附表.xls



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